Постановление Администрации городского округа Сызрань Самарской области от 24.11.2015 N 3500 "О внесении изменений в Муниципальную программу городского округа Сызрань "Благоустройство и озеленение городского округа Сызрань на 2014 - 2018 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2015 г. № 3500
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ "БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ НА 2014 - 2018 ГОДЫ"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", рассмотрев письмо Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Сызрань от 16.11.2015 № 8218/ПЭО, руководствуясь Уставом городского округа Сызрань Самарской области, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Сызрань "Благоустройство и озеленение городского округа Сызрань на 2014 - 2018 годы", утвержденную Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 30.09.2013 № 3059 "Об утверждении" (в редакции Постановлений Администрации городского округа Сызрань от 18.12.2013 № 4032, от 05.03.2014 № 639, от 21.03.2014 № 824, от 07.05.2014 № 1409, от 15.05.2014 № 1511, от 11.06.2014 № 1844, от 08.08.2014 № 2591, от 19.09.2014 № 3094, от 30.09.2014 № 3313, от 24.10.2014 № 3658, от 28.10.2014 № 3686, от 21.11.2014 № 3934, от 18.12.2014 № 4330, от 26.03.2015 № 769, от 07.05.2015 № 1200, от 16.06.2015 № 1596, от 13.07.2015 № 1927, от 06.08.2015 № 2178, от 17.09.2015 № 2618, от 30.09.2015 № 2834, от 16.10.2015 № 3046, от 30.10.2015 № 3224) следующие изменения:
1.1. Раздел паспорта Программы "Объемы и источники финансирования мероприятий, определенных Муниципальной Программой" изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению;
1.2. Раздел 3 Программы "Индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению;
1.3. Раздел 4 Программы "Перечень программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Постановлению;
1.4. Раздел 5 Программы "Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы" изложить в новой редакции, согласно Приложению № 4 к настоящему Постановлению;
1.5. Дополнить муниципальную программу Приложением № 3 "Распределение средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий муниципальной программы городского округа Сызрань "Благоустройство и озеленение городского округа Сызрань 2014 - 2018 годы" по кодам бюджетной классификации главных распорядителей бюджетных средств", согласно Приложению № 5 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Сызрань в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации городского округа Сызрань Даньчина И.А.
Глава Администрации
Н.М.ЛЯДИН
Приложение № 1
к Постановлению
Администрации городского округа Сызрань
от 24 ноября 2015 г. № 3500
"О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Сызрань
"Благоустройство и озеленение городского
округа Сызрань на 2014 - 2018 годы"
Общий объем финансирования Программы из бюджета городского округа Сызрань составляет 1 045 444 911,57 рубля в том числе:
2014 г. - 253 576 105,60 руб.;
2015 г. - 195 537 535,97 руб.;
2016 г. - 198 375 270,00 руб.;
2017 г. - 198 978 000,00 руб.;
2018 г. - 198 978 000,00 руб.
Приложение № 2
к Постановлению
Администрации городского округа Сызрань
от 24 ноября 2015 г. № 3500
"О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Сызрань
"Благоустройство и озеленение городского
округа Сызрань на 2014 - 2018 годы"
3. ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Предлагаемые индикаторы:
Индикатор
Годы
2014
2015
2016
2017
2018
Цель: повышение уровня санитарного содержания территорий и благоустройства городского округа Сызрань, создание комфортных условий для массового отдыха жителей
Задача 1: комплексное благоустройство парков, скверов, улиц с улучшением качественного состояния зеленых насаждений
1
Площадь посаженных цветников, м2
3843
0
3843
3843
3843
2
Площадь посаженных газонов, м2
4950
0
5550
5850
5400
3
Количество посаженных деревьев и кустарников, шт.
168
135
170
150
150
4
Уровень обеспеченности территории городского округа объектами общего пользования, благоустроенными зелеными насаждениями (парками, лесопарками, садами, скверами, бульварами), %
94
94
94
94
94
Задача 2: содержание и ремонт объектов наружного освещения
1
Количество установленных светодиодных светильников, шт.
64
13
13
10
2
Доля улиц, обеспеченных действующим уличным освещением, %
73,5
73,5
73,5
73,5
73,5
Задача 3: содержание автомобильных дорог
1
Протяженность обследованных дорог, км
0
0
16,25
37,56
0
Кол-во установленных перильных ограждений, м2
0
8550
4162
0
0
Задача 4: санитарное содержание территорий городского округа Сызрань, %
1
Доля механизированной уборки территории городского округа
58,4
58,4
58,4
58,4
58,4
Задача 5: содержание и эксплуатация насосных станций и дамбы обвалования, %
1
Процент функционирующих насосных станций
100
100
100
100
100
Приложение № 3
к Постановлению
Администрации городского округа Сызрань
от 24 ноября 2015 г. № 3500
"О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Сызрань
"Благоустройство и озеленение городского
округа Сызрань на 2014 - 2018 годы"
4. ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В рамках реализации Программы Комитетом жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Сызрань как Главным распорядителем бюджетных средств планируется проведение следующих мероприятий:
В 2014 году:
1) Содержание и ремонт объектов наружного освещения - 80 901 000,00 рублей:
1.1. Ремонт уличного освещения, выполнение проектных работ и оплата за технологическое присоединение к электрическим сетям - 1 260 000,00 рублей по следующим адресам:
№ п/п
Адрес
Количество светильников, шт.
1
Ул. 4-я Тульская, 18
2
2
Ул. Пожарского, 14
2
3
Ул. Керамическая, 21
3
4
Ул. К. Либкнехта, 17
6
5
Ул. Ленинградская, 4
2
6
Ул. Декабристов, 438
3
7
Ул. Ф. Энгельса
18
8
Ул. Рабочая
12
9
Ул. Сосновая
3
10
Ул. Есенина, 3, 5, 7, 9, 11, 13
13
Итого
64
1.2. Текущее обслуживание и ремонт электрических сетей уличного освещения - 35 075 000,00 рублей;
1.3. Пользование электрической энергией - 44 566 000,00 рублей.
2) Содержание автомобильных дорог - 76 290 422,00 рублей:
2.2. Зимнее содержание автомобильных дорог, мостов и путепроводов, тротуаров, а/павильонов, лестниц - 30 415 800,00 рублей;
2.3. Летнее содержание автомобильных дорог, автопавильонов, мостов, лестниц, ливневых канализаций - 24 628 050,00 рублей;
2.4. Ремонт и содержание тоннеля ст. Сызрань-1 - 91 020,00 рублей;
2.5. Ремонт и содержание ограждений - 1 324 652,00 рублей;
2.6. Приобретение техники - 8 489 300,00 рублей;
2.7. Обследование моста через р. Сызранка по ул. Первомайская - 99 000,00 рублей;
2.8. Изготовление песчано-соляной смеси - 11 242 600,00 рублей;
3) Содержание и капитальный ремонт зеленых насаждений на территории городского округа Сызрань - 55 887 033,60 рублей:
3.1. Снос и обрезка аварийных деревьев, вырезка поросли - 5 387 500,00 рублей;
3.2. Содержание зеленых насаждений парков и скверов г.о. Сызрань - 6 487 300,00 рублей;
3.3. Содержание лесопарковой зоны (дежурство бойлера, очистка территории от мусора) - 1 155 000,00 рублей;
3.4. Устройство и уходные работы по объектам озеленения, согласно Приложению № 2 к Программе - 8 000 796,00 рублей;
3.5. Благоустройство ул. Московская (включая уходные работы) - 10 583 803,40 рубля;
3.6. Компенсационная посадка деревьев и кустарников - 955 000,00 рублей;
3.7. Инвентаризация и паспортизация зеленых насаждений - 518 600,00 рублей;
3.8. Уходные работы по объектам озеленения по ул. Локомобильная, Ульяновское шоссе, склон Вечного огня - 9 937 290,20 рублей;
3.9. Приобретение техники - 205 000,00 рублей;
3.10. Посадка газонов по пр. 50 лет Октября, пр. Гагарина, ул. Астраханская - 12 159 940,00 рублей;
3.11. Установка приборов учета для полива зеленых насаждений придомовых территорий - 142 804,00 рублей;
3.12. Разработка проектной документации "Проект благоустройства сквера имени Маршала Г.К. Жукова в г. Сызрани" (ГРБС - Комитет по строительству и архитектуре Администрации г.о. Сызрань) - 354 000,00 рублей.
4) Санитарное содержание (очистка) территории городского округа Сызрань - 28 779 050,00 рублей:
4.1. Уборка отходов производства и потребления с территории г.о. Сызрань - 9 701 200,00 рублей;
4.2. Уборка подземного перехода у ж/д вокзала ст. Сызрань-1 - 250 000,00 рублей;
4.3. Уборка несанкционированных мест размещения отходов (свалок) 1-4 классов опасности - 792 000,00 рублей;
4.4. Прочие работы (в т.ч. демонтаж и транспортировка рекламных конструкций) - 4 530 050,00 рублей;
4.5. Содержание кладбищ городского округа Сызрань - 2 725 800,00 рублей;
4.6. Содержание пляжей - 1 378 000,00 рублей;
4.7. Приобретение техники - 9 326 000,00 рублей;
4.8. Работы по экологической безопасности - 76 000,00 рублей;
5) Содержание и эксплуатация насосных станций и дамбы обвалования - 11 718 600,00 рублей.
В 2015 году:
1) Содержание и ремонт объектов наружного освещения - 76 673 369,26 рублей:
1.1. Ремонт уличного освещения, выполнение проектных работ, оплата технологического присоединения к электрическим сетям - 1 250 438,23 рубля по следующим адресам:
№ п/п
Адрес
Количество светильников, шт.
1
Ул. Лесозаводская, от остановки общественного транспорта "Шахтная № 1" до ул. Заводская
5
2
От профилактория "Горизонт" до профилактория "Свежесть"
2
3
Мачтовое освещение площади им. Ленина
6
Итого
13
1.2. Текущее обслуживание и ремонт электрических сетей уличного освещения - 29 823 531,03 рубля;
1.3. Пользование электрической энергией - 45 599 400,00 рублей.
2) Содержание автомобильных дорог - 53 116 470,01 рубля:
2.1. Ремонт и содержание перильных ограждений - 1 165 400,00 рублей, согласно Приложению № 5 к Программе;
2.2. Зимнее содержание автомобильных дорог, мостов и путепроводов, тротуаров, а/павильонов, лестниц - 31 200 750,00 рублей;
2.3. Летнее содержание автомобильных дорог, автопавильонов, мостов, лестниц, ливневых канализаций - 20 258 100,00 рублей;
2.4. Ремонт и содержание тоннеля ст. Сызрань-1 - 110 300,00 рублей;
2.5. Ремонт ливневой канализации по ул. Декабристов, 390-392, - 60 820,01 рубля;
2.6. Ремонт лестничного спуска в районе пер. Прокатный - 321 100,00 рублей.
3) Содержание и капитальный ремонт зеленых насаждений на территории городского округа Сызрань - 28 977 968,37 рубля:
3.1. Снос и обрезка аварийных деревьев, вырезка поросли - 826 800,00 рублей;
3.2. Содержание зеленых насаждений парков и скверов г.о. Сызрань - 5 402 300,00 рублей;
3.3. Содержание лесопарковой зоны (дежурство бойлера, очистка территории от мусора) - 1 212 800,00 рублей;
3.4. Устройство и уходные работы по объектам озеленения, согласно Приложению № 2 к Программе - 13 862 429,89 рубля,
3.5. Компенсационная посадка деревьев и кустарников - 992 800,00 рублей
3.6. Благоустройство территории в районе Сызранского кремля - 5 694 820,39 рубля (Главный распорядитель бюджетных средств - Комитет по строительству и архитектуре Администрации городского округа Сызрань);
3.7. Полив придомовых территорий - 115 495,80 рубля;
3.8. Устройство вывода ХВС с установкой прибора учета для полива придомовой территории - 385 922,29 рублей;
3.9. Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания МБУ "Благоустройство" на снос и обрезку аварийных деревьев, вырезку поросли - 484 600,00 рублей.
4) Санитарное содержание (очистка) территории городского округа Сызрань - 19 878 778,33 рубля:
4.1. Уборка отходов производства и потребления с территории г.о. Сызрань - 10 222 878,33 рубля;
4.2. Уборка подземного перехода у ж/д вокзала ст. Сызрань-1 - 250 000,00 рублей;
4.3. Уборка несанкционированных мест размещения отходов (свалок) 1-4 классов опасности - 600 000,00 рублей;
4.4. Прочие работы - 3 714 500,00 рублей;
4.5. Содержание кладбищ городского округа Сызрань - 3 658 100,00 рублей;
4.6. Содержание пляжей - 1 433 300,00 рублей.
5) Содержание и эксплуатация насосных станций и дамбы обвалования - 16 890 950,00 рублей.
В 2016 - 2018 годах:
№ п/п
Наименование мероприятия
Потребность в финансировании по годам, рублей
Исполнитель
2016 год
2017 год
2018 год
Всего 2016 - 2018 гг.
1. Содержание и ремонт объектов наружного освещения
1.1
Ремонт уличного освещения:
в 2016 г.:
ул. Копровая, 10, 12 - 5 шт.
ул. Энергетиков, 3, 9 - 3 шт.
ул. Береговой шихан, 25, 28 - 2 шт.
ул. Партизанская, 8; ул. Дачная, 2; ул. Макаренко, 6 - 3 шт.
в 2017 г.:
ул. Есенина, 6 - 1 шт.
ул. Гоголя, 22, 24 - 2 шт.
ул. Челюскинцев, 32 - 1 шт.
ул. 2-я Студенческая, 2 - 2 шт.;
путепровод по ул. Декабристов - 4 шт.
1389200,00
1458700,00
2847900,00
Комитет ЖКХ
1.2
Текущее обслуживание и ремонт электрических сетей уличного освещения
30918740,00
41183900,00
39182221,26
111284861,26
Комитет ЖКХ
1.3
Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению на выполнение муниципального задания (пользование электрической энергией)
34173210,00
46518100,00
46518055,58
127209365,58
МБУ "Благоустройство"
Итого по задаче 1:
66481150,00
89160700,00
85700276,84
241342126,84
2. Содержание автомобильных дорог
2.1
Паспортизация уличной дорожной сети
600000,00
1284900,00
1884900,00
Комитет ЖКХ
2.2
Зимнее содержание автомобильных дорог, мостов, путепроводов, тротуаров, автопавильонов, лестниц
34032170,00
34398800,00
34398800,00
102829770,00
Комитет ЖКХ
2.3
Летнее содержание автомобильных дорог, автопавильонов, мостов, лестниц, ливневых канализаций
32626890,00
18073400,00
19358300,00
70058590,00
Комитет ЖКХ
2.4
Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению на выполнение муниципального задания (Ремонт и содержание тоннеля ст. Сызрань-1)
115800,00
121600,00
121600,00
359000,00
МБУ "Благоустройство"
2.5
Изготовление песчано-соляной смеси
8304060,00
8304060,00
Комитет ЖКХ
2.6
Содержание и ремонт перильных ограждений
623700,00
623700,00
Комитет ЖКХ
Итого по задаче 2:
76302620,00
53878700,00
53878700,00
184060020,00
3. Содержание и капитальный ремонт зеленых насаждений на территории г.о. Сызрань
3.1
Снос и обрезка аварийных деревьев, вырезка поросли
868100,00
911500,00
911500,00
2691100,00
Комитет ЖКХ
3.2
Содержание зеленых насаждений парков и скверов г.о. Сызрань
7989200,00
5956000,00
6165732,15
20110932,15
Комитет ЖКХ
3.3
Содержание лесопарковой зоны (дежурство бойлера, очистка территории от мусора)
1273400,00
1337100,00
1400000,00
4010500,00
Комитет ЖКХ
3.4
Восстановление пер. Некрасовский (включая уходные работы)
6206300,00
6206300,00
Комитет ЖКХ
Восстановление ул. Кирова (включая уходные работы)
8416600,00
8416600,00
Комитет ЖКХ
Благоустройство ул. Рабочая
7026700,00
7026700,00
Комитет ЖКХ
Восстановление парка "Заводской" в районе поселка ТЭЦ (включая уходные работы)
4591500,00
4591500,00
Комитет ЖКХ
Восстановление и благоустройство территории Сызранского причала (включая уходные работы)
3980000,00
3980000,00
Комитет ЖКХ
Устройство и уходные работы по объектам озеленения
15600000,00
15600000,00
Комитет ЖКХ
3.5
Компенсационная посадка деревьев и кустарников
899300,00
700100,00
1000000,00
2599400,00
Комитет ЖКХ
Итого по задаче 3:
25652900,00
24502900,00
25077232,15
75233032,15
4. Санитарное содержание (очистка) территории г.о. Сызрань
4.1
Уборка отходов производства и потребления с территории г.о. Сызрань
11098500,00
11653500,00
11653500,00
34405500,00
Комитет ЖКХ
4.2
Уборка подземного перехода у ж/д вокзала ст. Сызрань - 1
262500,00
275600,00
275600,00
813700,00
Комитет ЖКХ
4.3
Уборка несанкционированных мест размещения отходов (свалок) 1-4 классов опасности
700500,00
735500,00
735500,00
2171500,00
Комитет ЖКХ
4.4
Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению на выполнение муниципального задания (прочие работы)
2948400,00
3095800,00
2886046,59
8930246,59
МБУ "Благоустройство"
4.5
Содержание кладбищ г.о. Сызрань
3005200,00
3155500,00
3155500,00
9316200,00
Комитет ЖКХ
4.6
Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению на выполнение муниципального задания (содержание пляжей)
1504900,00
1580200,00
1580265,68
4665365,68
МБУ "Благоустройство"
Итого по задаче 4:
19520000,00
20496100,00
20286412,27
60302512,27
5. Содержание и эксплуатация насосных станций и дамбы обвалования
Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению на выполнение муниципального задания (содержание и эксплуатация насосных станций и дамбы обвалования)
10418600,00
10939600,00
14035378,74
35393578,74
МБУ "Благоустройство"
Итого по задаче 5:
10418600,00
10939600,00
14035378,74
35393578,74
Итого по Комитету ЖКХ
149214360,00
136844300,00
133958253,41
420016913,41
Итого по МБУ "Благоустройство"
49160910,00
62133700,00
65019746,59
176314356,59
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
198375270,00
198978000,00
198978000,00
596331270,00
Приложение № 4
к Постановлению
Администрации городского округа Сызрань
от 24 ноября 2015 г. № 3500
"О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Сызрань
"Благоустройство и озеленение городского
округа Сызрань на 2014 - 2018 годы"
5. ОБОСНОВАНИЕ
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования Программы из бюджета городского округа Сызрань составляет 1 045 444 911,57 рубля.
Объемы финансирования по годам:
2014 г. - 253 576 105,60 рубля;
2015 г. - 195 537 535,97 рубля;
2016 г. - 198 375 270,00 рублей;
2017 г. - 198 978 000,00 рублей;
2018 г. - 198 978 000,00 рублей.
Объемы финансирования мероприятий Программы приведены в таблице № 1 (рублей).
Таблица № 1
Наименование мероприятия (группы мероприятий)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Итого
Содержание и ремонт объектов наружного освещения
80901000,00
76673369,26
66481150,00
89160700,00
77436795,58
390653014,84
Содержание автомобильных дорог
76290422,00
53116470,01
76302620,00
53878700,00
53897100,00
313485312,01
Содержание и капитальный ремонт зеленых насаждений
55887033,60
28977968,37
25652900,00
24502900,00
25058832,15
160079634,12
Санитарное содержание (очистка)
28779050,00
19878778,33
19520000,00
20496100,00
20286412,27
108960340,60
Содержание и эксплуатация насосных станций и дамбы обвалования
11718600,00
16890950,00
10418600,00
10939600,00
22298860,00
72266610,00
ИТОГО по Программе:
253576105,60
195537535,97
198375270,00
198978000,00
198978000,00
1045444911,57
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.
Приложение № 5
к Постановлению
Администрации городского округа Сызрань
от 24 ноября 2015 г. № 3500
"О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Сызрань
"Благоустройство и озеленение городского
округа Сызрань на 2014 - 2018 годы"
Приложение № 3
к Муниципальной программе
городского округа Сызрань
"Благоустройство и озеленение
городского округа Сызрань
на 2014 - 2018 годы"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ
"БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ,
2014 - 2018 ГОДЫ" ПО КОДАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ГЛАВНЫХ
РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Наименование
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей), годы
КВСР
Раздел
Подраздел
КЦСР
КВР
2016 г.
2017 г.
2018 г.
ВСЕГО по программе
198375270,00
198978000,00
198978000,00
Благоустройство
05
03
122072650,00
145099300,00
145099300,00
в том числе по кодам
612
05
03
21 М 00 00
611
49045110,00
62133700,00
65019746,59
612
05
03
22 М 00 00
244
73027540,00
82965600,00
80079553,41
Дорожное хозяйство
04
09
76302620,00
53878700,00
53878700,00
в том числе по кодам
612
04
09
21 М 00 00
611
115800,00
121600,00
121600,00
612
04
09
22 М 00 00
244
76186820,00
53757100,00
53757100,00
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2015 г. № 3500
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ "БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ НА 2014 - 2018 ГОДЫ"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", рассмотрев письмо Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Сызрань от 16.11.2015 № 8218/ПЭО, руководствуясь Уставом городского округа Сызрань Самарской области, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Сызрань "Благоустройство и озеленение городского округа Сызрань на 2014 - 2018 годы", утвержденную Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 30.09.2013 № 3059 "Об утверждении" (в редакции Постановлений Администрации городского округа Сызрань от 18.12.2013 № 4032, от 05.03.2014 № 639, от 21.03.2014 № 824, от 07.05.2014 № 1409, от 15.05.2014 № 1511, от 11.06.2014 № 1844, от 08.08.2014 № 2591, от 19.09.2014 № 3094, от 30.09.2014 № 3313, от 24.10.2014 № 3658, от 28.10.2014 № 3686, от 21.11.2014 № 3934, от 18.12.2014 № 4330, от 26.03.2015 № 769, от 07.05.2015 № 1200, от 16.06.2015 № 1596, от 13.07.2015 № 1927, от 06.08.2015 № 2178, от 17.09.2015 № 2618, от 30.09.2015 № 2834, от 16.10.2015 № 3046, от 30.10.2015 № 3224) следующие изменения:
1.1. Раздел паспорта Программы "Объемы и источники финансирования мероприятий, определенных Муниципальной Программой" изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению;
1.2. Раздел 3 Программы "Индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению;
1.3. Раздел 4 Программы "Перечень программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Постановлению;
1.4. Раздел 5 Программы "Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы" изложить в новой редакции, согласно Приложению № 4 к настоящему Постановлению;
1.5. Дополнить муниципальную программу Приложением № 3 "Распределение средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий муниципальной программы городского округа Сызрань "Благоустройство и озеленение городского округа Сызрань 2014 - 2018 годы" по кодам бюджетной классификации главных распорядителей бюджетных средств", согласно Приложению № 5 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Сызрань в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации городского округа Сызрань Даньчина И.А.
Глава Администрации
Н.М.ЛЯДИН
Приложение № 1
к Постановлению
Администрации городского округа Сызрань
от 24 ноября 2015 г. № 3500
"О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Сызрань
"Благоустройство и озеленение городского
округа Сызрань на 2014 - 2018 годы"
Общий объем финансирования Программы из бюджета городского округа Сызрань составляет 1 045 444 911,57 рубля в том числе:
2014 г. - 253 576 105,60 руб.;
2015 г. - 195 537 535,97 руб.;
2016 г. - 198 375 270,00 руб.;
2017 г. - 198 978 000,00 руб.;
2018 г. - 198 978 000,00 руб.
Приложение № 2
к Постановлению
Администрации городского округа Сызрань
от 24 ноября 2015 г. № 3500
"О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Сызрань
"Благоустройство и озеленение городского
округа Сызрань на 2014 - 2018 годы"
3. ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Предлагаемые индикаторы:
Индикатор
Годы
2014
2015
2016
2017
2018
Цель: повышение уровня санитарного содержания территорий и благоустройства городского округа Сызрань, создание комфортных условий для массового отдыха жителей
Задача 1: комплексное благоустройство парков, скверов, улиц с улучшением качественного состояния зеленых насаждений
1
Площадь посаженных цветников, м2
3843
0
3843
3843
3843
2
Площадь посаженных газонов, м2
4950
0
5550
5850
5400
3
Количество посаженных деревьев и кустарников, шт.
168
135
170
150
150
4
Уровень обеспеченности территории городского округа объектами общего пользования, благоустроенными зелеными насаждениями (парками, лесопарками, садами, скверами, бульварами), %
94
94
94
94
94
Задача 2: содержание и ремонт объектов наружного освещения
1
Количество установленных светодиодных светильников, шт.
64
13
13
10
2
Доля улиц, обеспеченных действующим уличным освещением, %
73,5
73,5
73,5
73,5
73,5
Задача 3: содержание автомобильных дорог
1
Протяженность обследованных дорог, км
0
0
16,25
37,56
0
Кол-во установленных перильных ограждений, м2
0
8550
4162
0
0
Задача 4: санитарное содержание территорий городского округа Сызрань, %
1
Доля механизированной уборки территории городского округа
58,4
58,4
58,4
58,4
58,4
Задача 5: содержание и эксплуатация насосных станций и дамбы обвалования, %
1
Процент функционирующих насосных станций
100
100
100
100
100
Приложение № 3
к Постановлению
Администрации городского округа Сызрань
от 24 ноября 2015 г. № 3500
"О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Сызрань
"Благоустройство и озеленение городского
округа Сызрань на 2014 - 2018 годы"
4. ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В рамках реализации Программы Комитетом жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Сызрань как Главным распорядителем бюджетных средств планируется проведение следующих мероприятий:
В 2014 году:
1) Содержание и ремонт объектов наружного освещения - 80 901 000,00 рублей:
1.1. Ремонт уличного освещения, выполнение проектных работ и оплата за технологическое присоединение к электрическим сетям - 1 260 000,00 рублей по следующим адресам:
№ п/п
Адрес
Количество светильников, шт.
1
Ул. 4-я Тульская, 18
2
2
Ул. Пожарского, 14
2
3
Ул. Керамическая, 21
3
4
Ул. К. Либкнехта, 17
6
5
Ул. Ленинградская, 4
2
6
Ул. Декабристов, 438
3
7
Ул. Ф. Энгельса
18
8
Ул. Рабочая
12
9
Ул. Сосновая
3
10
Ул. Есенина, 3, 5, 7, 9, 11, 13
13
Итого
64
1.2. Текущее обслуживание и ремонт электрических сетей уличного освещения - 35 075 000,00 рублей;
1.3. Пользование электрической энергией - 44 566 000,00 рублей.
2) Содержание автомобильных дорог - 76 290 422,00 рублей:
2.2. Зимнее содержание автомобильных дорог, мостов и путепроводов, тротуаров, а/павильонов, лестниц - 30 415 800,00 рублей;
2.3. Летнее содержание автомобильных дорог, автопавильонов, мостов, лестниц, ливневых канализаций - 24 628 050,00 рублей;
2.4. Ремонт и содержание тоннеля ст. Сызрань-1 - 91 020,00 рублей;
2.5. Ремонт и содержание ограждений - 1 324 652,00 рублей;
2.6. Приобретение техники - 8 489 300,00 рублей;
2.7. Обследование моста через р. Сызранка по ул. Первомайская - 99 000,00 рублей;
2.8. Изготовление песчано-соляной смеси - 11 242 600,00 рублей;
3) Содержание и капитальный ремонт зеленых насаждений на территории городского округа Сызрань - 55 887 033,60 рублей:
3.1. Снос и обрезка аварийных деревьев, вырезка поросли - 5 387 500,00 рублей;
3.2. Содержание зеленых насаждений парков и скверов г.о. Сызрань - 6 487 300,00 рублей;
3.3. Содержание лесопарковой зоны (дежурство бойлера, очистка территории от мусора) - 1 155 000,00 рублей;
3.4. Устройство и уходные работы по объектам озеленения, согласно Приложению № 2 к Программе - 8 000 796,00 рублей;
3.5. Благоустройство ул. Московская (включая уходные работы) - 10 583 803,40 рубля;
3.6. Компенсационная посадка деревьев и кустарников - 955 000,00 рублей;
3.7. Инвентаризация и паспортизация зеленых насаждений - 518 600,00 рублей;
3.8. Уходные работы по объектам озеленения по ул. Локомобильная, Ульяновское шоссе, склон Вечного огня - 9 937 290,20 рублей;
3.9. Приобретение техники - 205 000,00 рублей;
3.10. Посадка газонов по пр. 50 лет Октября, пр. Гагарина, ул. Астраханская - 12 159 940,00 рублей;
3.11. Установка приборов учета для полива зеленых насаждений придомовых территорий - 142 804,00 рублей;
3.12. Разработка проектной документации "Проект благоустройства сквера имени Маршала Г.К. Жукова в г. Сызрани" (ГРБС - Комитет по строительству и архитектуре Администрации г.о. Сызрань) - 354 000,00 рублей.
4) Санитарное содержание (очистка) территории городского округа Сызрань - 28 779 050,00 рублей:
4.1. Уборка отходов производства и потребления с территории г.о. Сызрань - 9 701 200,00 рублей;
4.2. Уборка подземного перехода у ж/д вокзала ст. Сызрань-1 - 250 000,00 рублей;
4.3. Уборка несанкционированных мест размещения отходов (свалок) 1-4 классов опасности - 792 000,00 рублей;
4.4. Прочие работы (в т.ч. демонтаж и транспортировка рекламных конструкций) - 4 530 050,00 рублей;
4.5. Содержание кладбищ городского округа Сызрань - 2 725 800,00 рублей;
4.6. Содержание пляжей - 1 378 000,00 рублей;
4.7. Приобретение техники - 9 326 000,00 рублей;
4.8. Работы по экологической безопасности - 76 000,00 рублей;
5) Содержание и эксплуатация насосных станций и дамбы обвалования - 11 718 600,00 рублей.
В 2015 году:
1) Содержание и ремонт объектов наружного освещения - 76 673 369,26 рублей:
1.1. Ремонт уличного освещения, выполнение проектных работ, оплата технологического присоединения к электрическим сетям - 1 250 438,23 рубля по следующим адресам:
№ п/п
Адрес
Количество светильников, шт.
1
Ул. Лесозаводская, от остановки общественного транспорта "Шахтная № 1" до ул. Заводская
5
2
От профилактория "Горизонт" до профилактория "Свежесть"
2
3
Мачтовое освещение площади им. Ленина
6
Итого
13
1.2. Текущее обслуживание и ремонт электрических сетей уличного освещения - 29 823 531,03 рубля;
1.3. Пользование электрической энергией - 45 599 400,00 рублей.
2) Содержание автомобильных дорог - 53 116 470,01 рубля:
2.1. Ремонт и содержание перильных ограждений - 1 165 400,00 рублей, согласно Приложению № 5 к Программе;
2.2. Зимнее содержание автомобильных дорог, мостов и путепроводов, тротуаров, а/павильонов, лестниц - 31 200 750,00 рублей;
2.3. Летнее содержание автомобильных дорог, автопавильонов, мостов, лестниц, ливневых канализаций - 20 258 100,00 рублей;
2.4. Ремонт и содержание тоннеля ст. Сызрань-1 - 110 300,00 рублей;
2.5. Ремонт ливневой канализации по ул. Декабристов, 390-392, - 60 820,01 рубля;
2.6. Ремонт лестничного спуска в районе пер. Прокатный - 321 100,00 рублей.
3) Содержание и капитальный ремонт зеленых насаждений на территории городского округа Сызрань - 28 977 968,37 рубля:
3.1. Снос и обрезка аварийных деревьев, вырезка поросли - 826 800,00 рублей;
3.2. Содержание зеленых насаждений парков и скверов г.о. Сызрань - 5 402 300,00 рублей;
3.3. Содержание лесопарковой зоны (дежурство бойлера, очистка территории от мусора) - 1 212 800,00 рублей;
3.4. Устройство и уходные работы по объектам озеленения, согласно Приложению № 2 к Программе - 13 862 429,89 рубля,
3.5. Компенсационная посадка деревьев и кустарников - 992 800,00 рублей
3.6. Благоустройство территории в районе Сызранского кремля - 5 694 820,39 рубля (Главный распорядитель бюджетных средств - Комитет по строительству и архитектуре Администрации городского округа Сызрань);
3.7. Полив придомовых территорий - 115 495,80 рубля;
3.8. Устройство вывода ХВС с установкой прибора учета для полива придомовой территории - 385 922,29 рублей;
3.9. Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания МБУ "Благоустройство" на снос и обрезку аварийных деревьев, вырезку поросли - 484 600,00 рублей.
4) Санитарное содержание (очистка) территории городского округа Сызрань - 19 878 778,33 рубля:
4.1. Уборка отходов производства и потребления с территории г.о. Сызрань - 10 222 878,33 рубля;
4.2. Уборка подземного перехода у ж/д вокзала ст. Сызрань-1 - 250 000,00 рублей;
4.3. Уборка несанкционированных мест размещения отходов (свалок) 1-4 классов опасности - 600 000,00 рублей;
4.4. Прочие работы - 3 714 500,00 рублей;
4.5. Содержание кладбищ городского округа Сызрань - 3 658 100,00 рублей;
4.6. Содержание пляжей - 1 433 300,00 рублей.
5) Содержание и эксплуатация насосных станций и дамбы обвалования - 16 890 950,00 рублей.
В 2016 - 2018 годах:
№ п/п
Наименование мероприятия
Потребность в финансировании по годам, рублей
Исполнитель
2016 год
2017 год
2018 год
Всего 2016 - 2018 гг.
1. Содержание и ремонт объектов наружного освещения
1.1
Ремонт уличного освещения:
в 2016 г.:
ул. Копровая, 10, 12 - 5 шт.
ул. Энергетиков, 3, 9 - 3 шт.
ул. Береговой шихан, 25, 28 - 2 шт.
ул. Партизанская, 8; ул. Дачная, 2; ул. Макаренко, 6 - 3 шт.
в 2017 г.:
ул. Есенина, 6 - 1 шт.
ул. Гоголя, 22, 24 - 2 шт.
ул. Челюскинцев, 32 - 1 шт.
ул. 2-я Студенческая, 2 - 2 шт.;
путепровод по ул. Декабристов - 4 шт.
1389200,00
1458700,00
2847900,00
Комитет ЖКХ
1.2
Текущее обслуживание и ремонт электрических сетей уличного освещения
30918740,00
41183900,00
39182221,26
111284861,26
Комитет ЖКХ
1.3
Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению на выполнение муниципального задания (пользование электрической энергией)
34173210,00
46518100,00
46518055,58
127209365,58
МБУ "Благоустройство"
Итого по задаче 1:
66481150,00
89160700,00
85700276,84
241342126,84
2. Содержание автомобильных дорог
2.1
Паспортизация уличной дорожной сети
600000,00
1284900,00
1884900,00
Комитет ЖКХ
2.2
Зимнее содержание автомобильных дорог, мостов, путепроводов, тротуаров, автопавильонов, лестниц
34032170,00
34398800,00
34398800,00
102829770,00
Комитет ЖКХ
2.3
Летнее содержание автомобильных дорог, автопавильонов, мостов, лестниц, ливневых канализаций
32626890,00
18073400,00
19358300,00
70058590,00
Комитет ЖКХ
2.4
Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению на выполнение муниципального задания (Ремонт и содержание тоннеля ст. Сызрань-1)
115800,00
121600,00
121600,00
359000,00
МБУ "Благоустройство"
2.5
Изготовление песчано-соляной смеси
8304060,00
8304060,00
Комитет ЖКХ
2.6
Содержание и ремонт перильных ограждений
623700,00
623700,00
Комитет ЖКХ
Итого по задаче 2:
76302620,00
53878700,00
53878700,00
184060020,00
3. Содержание и капитальный ремонт зеленых насаждений на территории г.о. Сызрань
3.1
Снос и обрезка аварийных деревьев, вырезка поросли
868100,00
911500,00
911500,00
2691100,00
Комитет ЖКХ
3.2
Содержание зеленых насаждений парков и скверов г.о. Сызрань
7989200,00
5956000,00
6165732,15
20110932,15
Комитет ЖКХ
3.3
Содержание лесопарковой зоны (дежурство бойлера, очистка территории от мусора)
1273400,00
1337100,00
1400000,00
4010500,00
Комитет ЖКХ
3.4
Восстановление пер. Некрасовский (включая уходные работы)
6206300,00
6206300,00
Комитет ЖКХ
Восстановление ул. Кирова (включая уходные работы)
8416600,00
8416600,00
Комитет ЖКХ
Благоустройство ул. Рабочая
7026700,00
7026700,00
Комитет ЖКХ
Восстановление парка "Заводской" в районе поселка ТЭЦ (включая уходные работы)
4591500,00
4591500,00
Комитет ЖКХ
Восстановление и благоустройство территории Сызранского причала (включая уходные работы)
3980000,00
3980000,00
Комитет ЖКХ
Устройство и уходные работы по объектам озеленения
15600000,00
15600000,00
Комитет ЖКХ
3.5
Компенсационная посадка деревьев и кустарников
899300,00
700100,00
1000000,00
2599400,00
Комитет ЖКХ
Итого по задаче 3:
25652900,00
24502900,00
25077232,15
75233032,15
4. Санитарное содержание (очистка) территории г.о. Сызрань
4.1
Уборка отходов производства и потребления с территории г.о. Сызрань
11098500,00
11653500,00
11653500,00
34405500,00
Комитет ЖКХ
4.2
Уборка подземного перехода у ж/д вокзала ст. Сызрань - 1
262500,00
275600,00
275600,00
813700,00
Комитет ЖКХ
4.3
Уборка несанкционированных мест размещения отходов (свалок) 1-4 классов опасности
700500,00
735500,00
735500,00
2171500,00
Комитет ЖКХ
4.4
Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению на выполнение муниципального задания (прочие работы)
2948400,00
3095800,00
2886046,59
8930246,59
МБУ "Благоустройство"
4.5
Содержание кладбищ г.о. Сызрань
3005200,00
3155500,00
3155500,00
9316200,00
Комитет ЖКХ
4.6
Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению на выполнение муниципального задания (содержание пляжей)
1504900,00
1580200,00
1580265,68
4665365,68
МБУ "Благоустройство"
Итого по задаче 4:
19520000,00
20496100,00
20286412,27
60302512,27
5. Содержание и эксплуатация насосных станций и дамбы обвалования
Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению на выполнение муниципального задания (содержание и эксплуатация насосных станций и дамбы обвалования)
10418600,00
10939600,00
14035378,74
35393578,74
МБУ "Благоустройство"
Итого по задаче 5:
10418600,00
10939600,00
14035378,74
35393578,74
Итого по Комитету ЖКХ
149214360,00
136844300,00
133958253,41
420016913,41
Итого по МБУ "Благоустройство"
49160910,00
62133700,00
65019746,59
176314356,59
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
198375270,00
198978000,00
198978000,00
596331270,00
Приложение № 4
к Постановлению
Администрации городского округа Сызрань
от 24 ноября 2015 г. № 3500
"О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Сызрань
"Благоустройство и озеленение городского
округа Сызрань на 2014 - 2018 годы"
5. ОБОСНОВАНИЕ
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования Программы из бюджета городского округа Сызрань составляет 1 045 444 911,57 рубля.
Объемы финансирования по годам:
2014 г. - 253 576 105,60 рубля;
2015 г. - 195 537 535,97 рубля;
2016 г. - 198 375 270,00 рублей;
2017 г. - 198 978 000,00 рублей;
2018 г. - 198 978 000,00 рублей.
Объемы финансирования мероприятий Программы приведены в таблице № 1 (рублей).
Таблица № 1
Наименование мероприятия (группы мероприятий)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Итого
Содержание и ремонт объектов наружного освещения
80901000,00
76673369,26
66481150,00
89160700,00
77436795,58
390653014,84
Содержание автомобильных дорог
76290422,00
53116470,01
76302620,00
53878700,00
53897100,00
313485312,01
Содержание и капитальный ремонт зеленых насаждений
55887033,60
28977968,37
25652900,00
24502900,00
25058832,15
160079634,12
Санитарное содержание (очистка)
28779050,00
19878778,33
19520000,00
20496100,00
20286412,27
108960340,60
Содержание и эксплуатация насосных станций и дамбы обвалования
11718600,00
16890950,00
10418600,00
10939600,00
22298860,00
72266610,00
ИТОГО по Программе:
253576105,60
195537535,97
198375270,00
198978000,00
198978000,00
1045444911,57
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.
Приложение № 5
к Постановлению
Администрации городского округа Сызрань
от 24 ноября 2015 г. № 3500
"О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Сызрань
"Благоустройство и озеленение городского
округа Сызрань на 2014 - 2018 годы"
Приложение № 3
к Муниципальной программе
городского округа Сызрань
"Благоустройство и озеленение
городского округа Сызрань
на 2014 - 2018 годы"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ
"БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ,
2014 - 2018 ГОДЫ" ПО КОДАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ГЛАВНЫХ
РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Наименование
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей), годы
КВСР
Раздел
Подраздел
КЦСР
КВР
2016 г.
2017 г.
2018 г.
ВСЕГО по программе
198375270,00
198978000,00
198978000,00
Благоустройство
05
03
122072650,00
145099300,00
145099300,00
в том числе по кодам
612
05
03
21 М 00 00
611
49045110,00
62133700,00
65019746,59
612
05
03
22 М 00 00
244
73027540,00
82965600,00
80079553,41
Дорожное хозяйство
04
09
76302620,00
53878700,00
53878700,00
в том числе по кодам
612
04
09
21 М 00 00
611
115800,00
121600,00
121600,00
612
04
09
22 М 00 00
244
76186820,00
53757100,00
53757100,00
------------------------------------------------------------------