Постановление Администрации городского округа Самара от 05.02.2015 N 68 "О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара "Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара" на 2012 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.06.2012 N 710"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 февраля 2015 г. № 68
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА "ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО
ФУТБОЛУ В 2018 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА"
НА 2012 - 2018 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ 18.06.2012 № 710
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Самара" постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара "Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара" на 2012 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.06.2012 № 710 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел "Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы" дополнить абзацами следующего содержания:
"удельный вес выполненных работ по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (линии трамваев);
количество размещенных материалов, печатных и электронных СМИ, участвующих в конкурсе на лучшую программу, рубрику, статью, репортаж, посвященных подготовке к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году".
1.1.2. В разделе "Объемы и источники финансирования программных мероприятий":
1.1.2.1. В абзаце первом цифры "4 339 534,1" заменить цифрами "4 002 303,2".
1.1.2.2. В абзаце четвертом цифры "130 640,3" заменить цифрами "126 019,5".
1.1.2.3. В абзаце пятом цифры "547 409,6" заменить цифрами "359 118,2".
1.1.2.4. В абзаце шестом цифры "676 535,1" заменить цифрами "290 685,1".
1.1.2.5. В абзаце седьмом цифры "2 481 317,7" заменить цифрами "2 727 749,0".
1.1.2.6. В абзаце восьмом цифры "99 726,6" заменить цифрами "94 826,6".
1.1.2.7. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
"Кроме того, существует потребность в дополнительном финансировании мероприятий Программы для выполнения условий софинансирования в соответствии с государственной программой Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 704, в размере 608 060,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 200 991,4 тыс. рублей;
2016 год - 385 850,0 тыс. рублей;
2017 год - 16 318,7 тыс. рублей;
2018 год - 4 900,0 тыс. рублей.
Средства вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников соответствуют фактическому поступлению в течение финансового года. Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.".
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела 3 "Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы":
1.2.1.1. Строки десятую, одиннадцатую изложить в следующей редакции:
"
Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию
единиц
-
-
1 <*>
1
1
-
-
3
Площадь запроектированных (реконструированных) объектов благоустройства
кв. м
-
-
45 044,3 <*>
44 964,8
64 859,1
-
-
154 868,2
".
1.2.1.2. Строку тринадцатую изложить в следующей редакции:
"
Удельный вес выполненных работ по капитальному ремонту прилегающих к стадиону дорог
% от общего объема запланированных работ по мероприятию в целом
-
-
-
44
17
39
-
100
".
1.2.1.3. Дополнить строками следующего содержания:
"
Удельный вес выполненных работ по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (линии трамваев)
% от общего объема запланированных работ по мероприятию в целом
-
-
2,1
21,3
29,9
46,7
-
100
Количество размещенных материалов в печатных и электронных СМИ, участвующих в конкурсе на лучшую программу, рубрику, статью, репортаж, посвященных подготовке к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году
единиц
-
-
-
30
40
50
60
180
".
1.2.2. В разделе 5 "Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы":
1.2.2.1. В абзаце втором цифры "4 339 534,1" заменить цифрами "4 002 303,2".
1.2.2.2. В абзаце пятом цифры "130 640,3" заменить цифрами "126 019,5".
1.2.2.3. В абзаце шестом цифры "547 409,6" заменить цифрами "359 118,2".
1.2.2.4. В абзаце седьмом цифры "676 535,1" заменить цифрами "290 685,1".
1.2.2.5. В абзаце восьмом цифры "2 481 317,7" заменить цифрами "2 727 749,0".
1.2.2.6. В абзаце девятом цифры "99 726,6" заменить цифрами "94 826,6".
1.2.2.7. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
"Кроме того, существует потребность в дополнительном финансировании мероприятий Программы для выполнения условий софинансирования в соответствии с государственной программой Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 704, в размере 608 060,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 200 991,4 тыс. рублей;
2016 год - 385 850,0 тыс. рублей;
2017 год - 16 318,7 тыс. рублей;
2018 год - 4 900,0 тыс. рублей.
Средства вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников планируются в объеме их фактического поступления в течение финансового года.".
1.3. Приложения № 1 и № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 5 декабря 2014 г.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава
Администрации городского округа
О.Б.ФУРСОВ
Приложение № 1
к Постановлению
Администрации городского округа Самара
от 5 февраля 2015 г. № 68
Приложение № 1
к Муниципальной программе
городского округа Самара "Подготовка
к проведению Чемпионата мира
по футболу в 2018 году на территории
городского округа Самара"
на 2012 - 2018 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
"ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ
В 2018 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА"
НА 2012 - 2018 ГОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Главный распорядитель бюджетных средств
Исполнитель
Общий планируемый объем финансирования <*>, тыс. руб.
Финансовое обеспечение (бюджет городского округа Самара)
Объем по годам
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1. Мероприятия в области градостроительства
1.1.
Разработка проекта планировки территорий, связанных с подготовкой к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара
ДСА
ДСА
21 361,2
0,0
1 061,5
3 049,7
2 000,0
2 000,0
13 250,0
0,0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
21 361,2
0,0
1 061,5
3 049,7
2 000,0
2 000,0
13 250,0
0,0
2. Строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе строительства стадиона Чемпионата мира по футболу
2.1.
Проектирование и строительство водопровода Д = 500 мм протяженностью 3 км от насосной станции 3-го подъема НФС-2 по площадке строительства стадиона и закольцовка с водоводом Д = 700 мм в районе ул. Московское шоссе и Алма-Атинская для водоснабжения стадиона в г.Самаре
ДСА
ДСА
4 365,9/550,0
0,0
800,0
315,9
3 250,0
0,0/550,0
0,0
0,0
2.2.
Проектирование и строительство канализационной линии Д = 600 мм, протяженностью 5,5 км от пос. Радиоцентр Самарской области до врезки в коллектор Волжского склона
ДСА
ДСА
4 510,7/5 000,0
0,0
1 300,0
710,7
2 500,0
0,0/5 000,0
0,0
0,0
2.3.
Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации от площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр Чемпионата мира по футболу, до очистных сооружений "Постников Овраг" протяженностью 10 км, диаметром 800 - 3000 мм, площадью канализования 2070 га, Самарская область
ДСА
ДСА
73 981,3/44 318,7
0,0
18 100,0
2 681,3
13 200,0
0,0/42800,0
40 000,0/1518,7
0,0
2.4.
Проектирование и строительство очистных сооружений дождевой канализации "Постников Овраг" производительностью 93 800 куб. м /сут., Самарская область
ДСА
ДСА
33 200,0/37600,0
0,0
9 800,0
2 774,4
7 800,0
0,0/27500,0
12 825,6/10100,0
0,0
2.5.
Проектирование и строительство дублирующего участка коллектора Волжского склона Д=1000 мм от Барбашина оврага до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной
ДСА
ДСА
175 300,0/89900,0
0,0
0,0
2 000,0
0,0/42200,0
0,0/47700,0
173 300,0
0,0
2.6.
Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации в Постниковом овраге под трамвайной узловой станцией
ДСА
ДСА
4 850,0/2 000,0
0,0
0,0
250,0
0,0/300,0
0,0/1 700,0
4 600,0
0,0
2.7.
Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации от площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр Чемпионата, до очистных сооружений "Орлов овраг"
ДСА
ДСА
110 000,0/90400,0
0,0
0,0
2 000,0
0,0/45200,0
0,0/45200,0
108 000,0
0,0
2.8.
Проектирование и строительство очистных сооружений "Орлов овраг"
ДСА
ДСА
48 300,0/38200,0
0,0
0,0
2 500,0
0,0/19100,0
0,0/19100,0
45 800,0
0,0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
454507,9/307968,7
0,0
30 000,0
13 232,3
26750,0/106800,0
0,0/189550,0
384 525,6/11618,7
0,0
3. Создание инфраструктуры по утилизации ТБО
3.1.
Проектирование и строительство перегрузочно-сортировочной станции в районе полигона ТБО "Преображенка" мощностью 300 тыс. т/год
ДБиЭ, ДСА, инвестор
0,0
Средства инвесторов
0,0
3.2.
Проектирование и строительство перегрузочно-сортировочной станции на ул. Береговой мощностью 300 тыс. т/год
ДБиЭ, ДСА, инвестор
0,0
Средства инвесторов
0,0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4. Благоустройство города по гостевым маршрутам
4.1.
Реконструкция территории набережной реки Волга городского округа Самара (1 и 3 очереди)
ДСА
ДСА
374 796,1/3991,4
196 432,7
160 307,8
8 747,0
9 308,6/3991,4
0,0
0,0
0,0
4.2.
Реконструкция территории набережной реки Волга городского округа Самара (4 очередь)
ДСА
ДСА
720,0/42000,0
0,0
0,0
720,0
0,0/13200,0
0,0/28800,0
0,0
0,0
4.3.
Пандусы и подъемные устройства для инвалидов и маломобильных граждан на территории набережной реки Волга (2 очередь). 1-й пусковой комплекс. Спуск по ул. Первомайской
ДСА
ДСА
13 889,1
9 174,3
0,0
4 714,8
0,0
0,0
0,0
0,0
4.4.
Приобретение специальной техники и оборудования для содержания дорог
ДБиЭ
ДБиЭ
1 220 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
1 180 000,0
0,0
4.5.
Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения с целью приведения элементов благоустройства в соответствие с требованиями Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА)
ДБиЭ
ДБиЭ
918 960,1
0,0
0,0
0,0
175 277,6
143 682,5
600 000,0
0,0
4.6.
Проектирование и капитальный ремонт площади им. Куйбышева (включая благоустройство 4 скверов)
ДБиЭ
ДБиЭ
28 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 800,0
25 200,0
0,0
4.7.
Ремонт Куйбышевского откоса (в границах улиц Вилоновской, Шостаковича) и Вилоновского склона (в границах улиц Куйбышева, Фрунзе)
ДБиЭ
ДБиЭ
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
700,0
0,0
4.8.
Проектирование, ремонт и реставрация объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самара и Волга
ДСА
ДСА
76 268,4/27000,0
0,0
0,0
768,4
0,0/27000,0
0,0
49 600,0
25 900,0
ДО
ДО
132,6
0,0
0,0
132,6
0,0
0,0
0,0
0,0
4.9.
Проектирование и ремонт многоквартирных жилых домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов
ДЖКХ
ДЖКХ
471 000,0
0,0
0,0
80 366,5
80 366,5
80 366,5
229 900,5
0,0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
3 104 566,3/72991,4
205 607,0
160 307,8
95 449,3
264 952,7/44191,4
266 949,0/28800,0
2 085 400,5
25 900,0
5. Развитие транспортной инфраструктуры
5.1.
Проектирование и строительство парковок в г.о. Самара в рамках подготовки к Чемпионату
ДСА
ДСА
35 500,0/35500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0/35500,0
35 500,0
0,0
5.2.
Приобретение и техническое сопровождение автоматизированной системы управления движением (АСУД)
ДТ
ДТ
49 600,0/12000,0
0,0
0,0
0,0
24 000,0
10 000,0/ 12000,0
15 600,0
0,0
5.3.
Предоставление субсидий в целях финансирования проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (линий трамваев)
ДТ
ДТ
114 500,0/ 120000,0
0,0
0,0
5 000,0
0,0/50000,0
0,0/70000,0
109 500,0
0,0
5.4.
Закупка подвижного состава экологически безопасных низкопольных транспортных средств - автобусов и трамваев
ДТ
ДТ
100 000,0/50000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0/50000,0
50 000,0
50 000,0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
299 600,0/ 217500,0
0,0
0,0
5 000,0
24 000,0/ 50000,0
10 000,0/ 167500,0
210 600,0
50 000,0
6. Разработка и утверждение адресной программы средств наружной рекламы
6.1.
Разработка и утверждение ведомственной целевой программы "Развитие рекламы и информации в городском округе Самара"
ДБиЭ
ДБиЭ
0,0
0,0
В рамках текущей деятельности
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7. Проведение массовых мероприятий, способствующих популяризации Чемпионата мира по футболу
7.1.
Организация и проведение фестиваля болельщиков в 2018 году
ДФКС
МАУ г.о. Самара "Олимп"
34 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22 700,0
11 500,0
7.2.
Проведение ежегодного футбольного фестиваля "Футбольная Самара"
ДФКС
МАУ г.о. Самара "Олимп"
5 027,2
0,0
0,0
0,0
1 166,4
1 224,7
1 285,9
1 350,2
ДКТМП
МАУ г.о. Самара "Агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий"
2 032,0
0,0
1 016,0
1016,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.3.
Проведение ежегодной выставки детских рисунков "Футбол глазами детей"
ДФКС
МАУ г.о. Самара "Олимп"
3 642,4
0,0
528,5
600,0
583,3
612,4
643,0
675,2
7.4.
Организация и проведение фестиваля болельщиков в 2014 году
ДФКС
МАУ г.о. Самара "Олимп"
4 800,0
0,0
0,0
4 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.5.
Проведение мероприятий на территории городского округа Самара, способствующих популяризации футбола
ДКСТМП
МАУ г.о. Самара "Агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий"
4 100,0
4 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ДФКС
МАУ г.о. Самара "Олимп"
40 600,0/9600,0
0,0
0,0
600,0
35 000,0
5 000,0
0,0/4700,0
0,0/ 4900,0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
94 401,6/9600,0
4 100,0
1 544,5
7 016,0
36 749,7
6 837,1
24 628,9/4700,0
13525,4/4900,0
8. Информационное обеспечение мероприятий, способствующих популяризации Чемпионата мира по футболу в 2018 году
8.1.
Издание книги по истории и развитию самарского футбола
ДКСТМП
МАУ г.о. Самара "Агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий"
600,0
600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ДФКС
МАУ г.о. Самара "Олимп"
4 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 200,0
0,0
8.2.
Проведение конкурсов среди печатных и электронных СМИ на лучшую программу, рубрику, статью, репортаж, посвященных подготовке к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году
Администрация г.о. Самара
УИА
10 055,0
0,0
0,0
0,0
2 332,9
2 449,5
2 572,0
2 700,6
8.3.
Размещение информации в СМИ и организация пропаганды футбола
ДКСТМП
МАУ г.о. Самара "Агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий"
455,0
300,0
155,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ДФКС
МАУ г.о. Самара "Олимп"
12 556,2
0,0
229,0
2 272,2
2 332,9
2 449,5
2 572,0
2 700,6
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
27 866,2
900,0
384,0
2 272,2
4 665,8
4 899,0
9 344,0
5 401,2
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
4 002 303,2/608060,1
210 607,0
193 297,8
126 019,5
359 118,2/200991,4
290 685,1/385850,0
2 727 749,0/16318,7
94 826,6/4900,0
--------------------------------
<*> Примечание. Стоимость мероприятий согласно решению Думы городского округа Самара от 05.12.2013 № 386 "О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" / потребность в дополнительном финансировании мероприятий муниципальной программы городского округа Самара "Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара" на 2012 - 2018 годы для выполнения условий софинансирования в соответствии с государственной программой Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 704.
Заместитель Главы
Администрации городского округа Самара
И.В.КОНДРУСЕВ
Приложение № 2
к Постановлению
Администрации городского округа Самара
от 5 февраля 2015 г. № 68
Приложение № 2
к Муниципальной программе
городского округа Самара "Подготовка
к проведению Чемпионата мира
по футболу в 2018 году на территории
городского округа Самара"
на 2012 - 2018 годы
МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА "ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ В 2018 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА" НА 2012 - 2018 ГОДЫ
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Департаментом по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара (до 09.10.2013), Департаментом физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара (с 09.10.2013) путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.
Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования.
Показатель эффективности реализации Программы (P) рассчитывается по формуле:
где:
n - число целевых показателей (индикаторов);
- плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);
- фактическое значение n-го целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде;
- объем средств бюджета городского округа, предусмотренный для достижения планового значения n-го целевого показателя (индикатора);
- фактический объем средств бюджета городского округа, направленный на достижение n-го целевого показателя (индикатора).
При значении показателя P от 80 до 100% и более реализация Программы признается эффективной, при значении показателя P от 60 до 80% - удовлетворительной, при значении показателя P менее 60% - неэффективной.
Заместитель Главы
Администрации городского округа Самара
И.В.КОНДРУСЕВ
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 февраля 2015 г. № 68
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА "ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО
ФУТБОЛУ В 2018 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА"
НА 2012 - 2018 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ 18.06.2012 № 710
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Самара" постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара "Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара" на 2012 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.06.2012 № 710 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел "Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы" дополнить абзацами следующего содержания:
"удельный вес выполненных работ по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (линии трамваев);
количество размещенных материалов, печатных и электронных СМИ, участвующих в конкурсе на лучшую программу, рубрику, статью, репортаж, посвященных подготовке к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году".
1.1.2. В разделе "Объемы и источники финансирования программных мероприятий":
1.1.2.1. В абзаце первом цифры "4 339 534,1" заменить цифрами "4 002 303,2".
1.1.2.2. В абзаце четвертом цифры "130 640,3" заменить цифрами "126 019,5".
1.1.2.3. В абзаце пятом цифры "547 409,6" заменить цифрами "359 118,2".
1.1.2.4. В абзаце шестом цифры "676 535,1" заменить цифрами "290 685,1".
1.1.2.5. В абзаце седьмом цифры "2 481 317,7" заменить цифрами "2 727 749,0".
1.1.2.6. В абзаце восьмом цифры "99 726,6" заменить цифрами "94 826,6".
1.1.2.7. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
"Кроме того, существует потребность в дополнительном финансировании мероприятий Программы для выполнения условий софинансирования в соответствии с государственной программой Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 704, в размере 608 060,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 200 991,4 тыс. рублей;
2016 год - 385 850,0 тыс. рублей;
2017 год - 16 318,7 тыс. рублей;
2018 год - 4 900,0 тыс. рублей.
Средства вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников соответствуют фактическому поступлению в течение финансового года. Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.".
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела 3 "Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы":
1.2.1.1. Строки десятую, одиннадцатую изложить в следующей редакции:
"
Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию
единиц
-
-
1 <*>
1
1
-
-
3
Площадь запроектированных (реконструированных) объектов благоустройства
кв. м
-
-
45 044,3 <*>
44 964,8
64 859,1
-
-
154 868,2
".
1.2.1.2. Строку тринадцатую изложить в следующей редакции:
"
Удельный вес выполненных работ по капитальному ремонту прилегающих к стадиону дорог
% от общего объема запланированных работ по мероприятию в целом
-
-
-
44
17
39
-
100
".
1.2.1.3. Дополнить строками следующего содержания:
"
Удельный вес выполненных работ по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (линии трамваев)
% от общего объема запланированных работ по мероприятию в целом
-
-
2,1
21,3
29,9
46,7
-
100
Количество размещенных материалов в печатных и электронных СМИ, участвующих в конкурсе на лучшую программу, рубрику, статью, репортаж, посвященных подготовке к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году
единиц
-
-
-
30
40
50
60
180
".
1.2.2. В разделе 5 "Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы":
1.2.2.1. В абзаце втором цифры "4 339 534,1" заменить цифрами "4 002 303,2".
1.2.2.2. В абзаце пятом цифры "130 640,3" заменить цифрами "126 019,5".
1.2.2.3. В абзаце шестом цифры "547 409,6" заменить цифрами "359 118,2".
1.2.2.4. В абзаце седьмом цифры "676 535,1" заменить цифрами "290 685,1".
1.2.2.5. В абзаце восьмом цифры "2 481 317,7" заменить цифрами "2 727 749,0".
1.2.2.6. В абзаце девятом цифры "99 726,6" заменить цифрами "94 826,6".
1.2.2.7. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
"Кроме того, существует потребность в дополнительном финансировании мероприятий Программы для выполнения условий софинансирования в соответствии с государственной программой Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 704, в размере 608 060,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 200 991,4 тыс. рублей;
2016 год - 385 850,0 тыс. рублей;
2017 год - 16 318,7 тыс. рублей;
2018 год - 4 900,0 тыс. рублей.
Средства вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников планируются в объеме их фактического поступления в течение финансового года.".
1.3. Приложения № 1 и № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 5 декабря 2014 г.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава
Администрации городского округа
О.Б.ФУРСОВ
Приложение № 1
к Постановлению
Администрации городского округа Самара
от 5 февраля 2015 г. № 68
Приложение № 1
к Муниципальной программе
городского округа Самара "Подготовка
к проведению Чемпионата мира
по футболу в 2018 году на территории
городского округа Самара"
на 2012 - 2018 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
"ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ
В 2018 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА"
НА 2012 - 2018 ГОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Главный распорядитель бюджетных средств
Исполнитель
Общий планируемый объем финансирования <*>, тыс. руб.
Финансовое обеспечение (бюджет городского округа Самара)
Объем по годам
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1. Мероприятия в области градостроительства
1.1.
Разработка проекта планировки территорий, связанных с подготовкой к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара
ДСА
ДСА
21 361,2
0,0
1 061,5
3 049,7
2 000,0
2 000,0
13 250,0
0,0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
21 361,2
0,0
1 061,5
3 049,7
2 000,0
2 000,0
13 250,0
0,0
2. Строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе строительства стадиона Чемпионата мира по футболу
2.1.
Проектирование и строительство водопровода Д = 500 мм протяженностью 3 км от насосной станции 3-го подъема НФС-2 по площадке строительства стадиона и закольцовка с водоводом Д = 700 мм в районе ул. Московское шоссе и Алма-Атинская для водоснабжения стадиона в г.Самаре
ДСА
ДСА
4 365,9/550,0
0,0
800,0
315,9
3 250,0
0,0/550,0
0,0
0,0
2.2.
Проектирование и строительство канализационной линии Д = 600 мм, протяженностью 5,5 км от пос. Радиоцентр Самарской области до врезки в коллектор Волжского склона
ДСА
ДСА
4 510,7/5 000,0
0,0
1 300,0
710,7
2 500,0
0,0/5 000,0
0,0
0,0
2.3.
Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации от площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр Чемпионата мира по футболу, до очистных сооружений "Постников Овраг" протяженностью 10 км, диаметром 800 - 3000 мм, площадью канализования 2070 га, Самарская область
ДСА
ДСА
73 981,3/44 318,7
0,0
18 100,0
2 681,3
13 200,0
0,0/42800,0
40 000,0/1518,7
0,0
2.4.
Проектирование и строительство очистных сооружений дождевой канализации "Постников Овраг" производительностью 93 800 куб. м /сут., Самарская область
ДСА
ДСА
33 200,0/37600,0
0,0
9 800,0
2 774,4
7 800,0
0,0/27500,0
12 825,6/10100,0
0,0
2.5.
Проектирование и строительство дублирующего участка коллектора Волжского склона Д=1000 мм от Барбашина оврага до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной
ДСА
ДСА
175 300,0/89900,0
0,0
0,0
2 000,0
0,0/42200,0
0,0/47700,0
173 300,0
0,0
2.6.
Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации в Постниковом овраге под трамвайной узловой станцией
ДСА
ДСА
4 850,0/2 000,0
0,0
0,0
250,0
0,0/300,0
0,0/1 700,0
4 600,0
0,0
2.7.
Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации от площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр Чемпионата, до очистных сооружений "Орлов овраг"
ДСА
ДСА
110 000,0/90400,0
0,0
0,0
2 000,0
0,0/45200,0
0,0/45200,0
108 000,0
0,0
2.8.
Проектирование и строительство очистных сооружений "Орлов овраг"
ДСА
ДСА
48 300,0/38200,0
0,0
0,0
2 500,0
0,0/19100,0
0,0/19100,0
45 800,0
0,0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
454507,9/307968,7
0,0
30 000,0
13 232,3
26750,0/106800,0
0,0/189550,0
384 525,6/11618,7
0,0
3. Создание инфраструктуры по утилизации ТБО
3.1.
Проектирование и строительство перегрузочно-сортировочной станции в районе полигона ТБО "Преображенка" мощностью 300 тыс. т/год
ДБиЭ, ДСА, инвестор
0,0
Средства инвесторов
0,0
3.2.
Проектирование и строительство перегрузочно-сортировочной станции на ул. Береговой мощностью 300 тыс. т/год
ДБиЭ, ДСА, инвестор
0,0
Средства инвесторов
0,0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4. Благоустройство города по гостевым маршрутам
4.1.
Реконструкция территории набережной реки Волга городского округа Самара (1 и 3 очереди)
ДСА
ДСА
374 796,1/3991,4
196 432,7
160 307,8
8 747,0
9 308,6/3991,4
0,0
0,0
0,0
4.2.
Реконструкция территории набережной реки Волга городского округа Самара (4 очередь)
ДСА
ДСА
720,0/42000,0
0,0
0,0
720,0
0,0/13200,0
0,0/28800,0
0,0
0,0
4.3.
Пандусы и подъемные устройства для инвалидов и маломобильных граждан на территории набережной реки Волга (2 очередь). 1-й пусковой комплекс. Спуск по ул. Первомайской
ДСА
ДСА
13 889,1
9 174,3
0,0
4 714,8
0,0
0,0
0,0
0,0
4.4.
Приобретение специальной техники и оборудования для содержания дорог
ДБиЭ
ДБиЭ
1 220 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
1 180 000,0
0,0
4.5.
Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения с целью приведения элементов благоустройства в соответствие с требованиями Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА)
ДБиЭ
ДБиЭ
918 960,1
0,0
0,0
0,0
175 277,6
143 682,5
600 000,0
0,0
4.6.
Проектирование и капитальный ремонт площади им. Куйбышева (включая благоустройство 4 скверов)
ДБиЭ
ДБиЭ
28 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 800,0
25 200,0
0,0
4.7.
Ремонт Куйбышевского откоса (в границах улиц Вилоновской, Шостаковича) и Вилоновского склона (в границах улиц Куйбышева, Фрунзе)
ДБиЭ
ДБиЭ
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
700,0
0,0
4.8.
Проектирование, ремонт и реставрация объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самара и Волга
ДСА
ДСА
76 268,4/27000,0
0,0
0,0
768,4
0,0/27000,0
0,0
49 600,0
25 900,0
ДО
ДО
132,6
0,0
0,0
132,6
0,0
0,0
0,0
0,0
4.9.
Проектирование и ремонт многоквартирных жилых домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов
ДЖКХ
ДЖКХ
471 000,0
0,0
0,0
80 366,5
80 366,5
80 366,5
229 900,5
0,0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
3 104 566,3/72991,4
205 607,0
160 307,8
95 449,3
264 952,7/44191,4
266 949,0/28800,0
2 085 400,5
25 900,0
5. Развитие транспортной инфраструктуры
5.1.
Проектирование и строительство парковок в г.о. Самара в рамках подготовки к Чемпионату
ДСА
ДСА
35 500,0/35500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0/35500,0
35 500,0
0,0
5.2.
Приобретение и техническое сопровождение автоматизированной системы управления движением (АСУД)
ДТ
ДТ
49 600,0/12000,0
0,0
0,0
0,0
24 000,0
10 000,0/ 12000,0
15 600,0
0,0
5.3.
Предоставление субсидий в целях финансирования проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (линий трамваев)
ДТ
ДТ
114 500,0/ 120000,0
0,0
0,0
5 000,0
0,0/50000,0
0,0/70000,0
109 500,0
0,0
5.4.
Закупка подвижного состава экологически безопасных низкопольных транспортных средств - автобусов и трамваев
ДТ
ДТ
100 000,0/50000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0/50000,0
50 000,0
50 000,0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
299 600,0/ 217500,0
0,0
0,0
5 000,0
24 000,0/ 50000,0
10 000,0/ 167500,0
210 600,0
50 000,0
6. Разработка и утверждение адресной программы средств наружной рекламы
6.1.
Разработка и утверждение ведомственной целевой программы "Развитие рекламы и информации в городском округе Самара"
ДБиЭ
ДБиЭ
0,0
0,0
В рамках текущей деятельности
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7. Проведение массовых мероприятий, способствующих популяризации Чемпионата мира по футболу
7.1.
Организация и проведение фестиваля болельщиков в 2018 году
ДФКС
МАУ г.о. Самара "Олимп"
34 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22 700,0
11 500,0
7.2.
Проведение ежегодного футбольного фестиваля "Футбольная Самара"
ДФКС
МАУ г.о. Самара "Олимп"
5 027,2
0,0
0,0
0,0
1 166,4
1 224,7
1 285,9
1 350,2
ДКТМП
МАУ г.о. Самара "Агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий"
2 032,0
0,0
1 016,0
1016,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.3.
Проведение ежегодной выставки детских рисунков "Футбол глазами детей"
ДФКС
МАУ г.о. Самара "Олимп"
3 642,4
0,0
528,5
600,0
583,3
612,4
643,0
675,2
7.4.
Организация и проведение фестиваля болельщиков в 2014 году
ДФКС
МАУ г.о. Самара "Олимп"
4 800,0
0,0
0,0
4 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.5.
Проведение мероприятий на территории городского округа Самара, способствующих популяризации футбола
ДКСТМП
МАУ г.о. Самара "Агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий"
4 100,0
4 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ДФКС
МАУ г.о. Самара "Олимп"
40 600,0/9600,0
0,0
0,0
600,0
35 000,0
5 000,0
0,0/4700,0
0,0/ 4900,0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
94 401,6/9600,0
4 100,0
1 544,5
7 016,0
36 749,7
6 837,1
24 628,9/4700,0
13525,4/4900,0
8. Информационное обеспечение мероприятий, способствующих популяризации Чемпионата мира по футболу в 2018 году
8.1.
Издание книги по истории и развитию самарского футбола
ДКСТМП
МАУ г.о. Самара "Агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий"
600,0
600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ДФКС
МАУ г.о. Самара "Олимп"
4 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 200,0
0,0
8.2.
Проведение конкурсов среди печатных и электронных СМИ на лучшую программу, рубрику, статью, репортаж, посвященных подготовке к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году
Администрация г.о. Самара
УИА
10 055,0
0,0
0,0
0,0
2 332,9
2 449,5
2 572,0
2 700,6
8.3.
Размещение информации в СМИ и организация пропаганды футбола
ДКСТМП
МАУ г.о. Самара "Агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий"
455,0
300,0
155,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ДФКС
МАУ г.о. Самара "Олимп"
12 556,2
0,0
229,0
2 272,2
2 332,9
2 449,5
2 572,0
2 700,6
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
27 866,2
900,0
384,0
2 272,2
4 665,8
4 899,0
9 344,0
5 401,2
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
4 002 303,2/608060,1
210 607,0
193 297,8
126 019,5
359 118,2/200991,4
290 685,1/385850,0
2 727 749,0/16318,7
94 826,6/4900,0
--------------------------------
<*> Примечание. Стоимость мероприятий согласно решению Думы городского округа Самара от 05.12.2013 № 386 "О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" / потребность в дополнительном финансировании мероприятий муниципальной программы городского округа Самара "Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара" на 2012 - 2018 годы для выполнения условий софинансирования в соответствии с государственной программой Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 704.
Заместитель Главы
Администрации городского округа Самара
И.В.КОНДРУСЕВ
Приложение № 2
к Постановлению
Администрации городского округа Самара
от 5 февраля 2015 г. № 68
Приложение № 2
к Муниципальной программе
городского округа Самара "Подготовка
к проведению Чемпионата мира
по футболу в 2018 году на территории
городского округа Самара"
на 2012 - 2018 годы
МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА "ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ В 2018 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА" НА 2012 - 2018 ГОДЫ
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Департаментом по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара (до 09.10.2013), Департаментом физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара (с 09.10.2013) путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.
Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования.
Показатель эффективности реализации Программы (P) рассчитывается по формуле:
где:
n - число целевых показателей (индикаторов);
- плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);
- фактическое значение n-го целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде;
- объем средств бюджета городского округа, предусмотренный для достижения планового значения n-го целевого показателя (индикатора);
- фактический объем средств бюджета городского округа, направленный на достижение n-го целевого показателя (индикатора).
При значении показателя P от 80 до 100% и более реализация Программы признается эффективной, при значении показателя P от 60 до 80% - удовлетворительной, при значении показателя P менее 60% - неэффективной.
Заместитель Главы
Администрации городского округа Самара
И.В.КОНДРУСЕВ
------------------------------------------------------------------