Постановление Администрации городского округа Чапаевск Самарской области от 13.07.2015 N 868 "Об утверждении муниципальной программы городского округа Чапаевск "Ветераны Чапаевска" на 2016 - 2018 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧАПАЕВСК
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июля 2015 г. № 868
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧАПАЕВСК "ВЕТЕРАНЫ ЧАПАЕВСКА" НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации городского округа Чапаевск от 20.05.2014 № 604 "О порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Чапаевск", Уставом городского округа Чапаевск, в целях содействия активному участию ветеранов в жизни общества администрация городского округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу городского округа Чапаевск "Ветераны Чапаевска" на 2016 - 2018 годы.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Чапаевский рабочий" и разместить на официальном сайте администрации городского округа Чапаевск.
3. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Ащепкова В.В.
Глава
городского округа Чапаевск
Д.В.БЛЫНСКИЙ
Утверждена
Постановлением
администрации городского округа Чапаевск
от 13 июля 2015 г. № 868
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧАПАЕВСК "ВЕТЕРАНЫ ЧАПАЕВСКА"
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Паспорт
Муниципальной программы городского округа Чапаевск "Ветераны
Чапаевска" на 2016 - 2018 годы
(далее - программа)
Наименование программы
"Ветераны Чапаевска" на 2016 - 2018 годы
Дата принятия решения о разработке программы
Распоряжение администрации городского округа Чапаевск от 11.06.2015 № Д-7/282
Координатор программы
МКУ "УСЗН городского округа Чапаевск".
Ответственным за предоставление ежегодного отчета и анализа согласно порядку, утвержденному постановлением администрации городского округа Чапаевск от 20.02.2014 № 604, является координатор
Разработчик программы
МКУ "УСЗН городского округа Чапаевск"
Цели и задачи программы
Цель программы - создание социально-экономических, организационных, информационных условий для повышения качества жизни ветеранов, степени их социальной защищенности, содействие активному участию ветеранов в жизни общества.
В рамках программы предусматривается решение следующих задач:
- повышение уровня социальной защищенности ветеранов, повышение уровня их адаптации к современным условиям;
- создание условий для активного участия ветеранов в общественной жизни;
- проведение мероприятий, направленных на оздоровление ветеранов, поддержание их физического здоровья, повышение качества их жизни;
- создание условий для реализации интеллектуальных и культурных инициатив ветеранов, содействие в развитии их творческого потенциала;
- привлечение ветеранов к участию в героико-патриотическом воспитании молодежи и передаче подрастающим поколениям лучших традиций старших поколений;
- оказание ветеранам информационной поддержки;
- создание условий для общения ветеранов, сотрудничества с общественными организациями, обмена опытом работы;
- чествование ветеранов в знаменательные и праздничные даты
Сроки реализации программы
2016 - 2018 годы
Важнейшие индикаторы и показатели программы
1. Количество общественных организаций ветеранов, ветеранов локальных войн, получивших финансовую поддержку социокультурной деятельности.
2. Количество мероприятий, направленных на создание условий для реализации интеллектуальных, культурных и спортивных потребностей ветеранов.
3. Количество поездок ветеранов общественных организаций на мероприятия в другие территории региона.
4. Количество отремонтированных стел, обелисков, посвященных погибшим в годы ВОВ
Объемы и источники финансирования мероприятий, определенных программой
Объем финансирования программы составляет - 2 592 308,41 руб., из них:
2 592 308,41 руб. - средства местного бюджета, в том числе:
в 2016 году - 1 255 698,27 руб.;
в 2017 году - 665 276,14 руб.;
в 2018 году - 671 334,00 руб.
Объем расходов на выполнение мероприятий программы определяется при формировании бюджета городского округа Чапаевск на очередной финансовый год и плановый период
Показатели социально-экономической эффективности реализации программы
Показателем социально-экономической эффективности является соотношение степени достижения индикаторов программы к уровню ее финансирования.
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации городского округа Чапаевск от 20.05.2014 № 604 "О порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Чапаевск"
Система организации контроля за ходом реализации программы
Контроль за исполнением программы осуществляет Администрация городского округа Чапаевск в соответствии с постановлением администрации городского округа Чапаевск от 20.05.2014 № 604 "О порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Чапаевск"
Исполнители программы
МКУ "УСЗН городского округа Чапаевск";
МКУ "Департамент строительства администрации городского округа Чапаевск";
МБУ "Спортивные сооружения и спортивные клубы городского округа Чапаевск";
МБУ "Социокультурный досуговый комплекс" городского округа Чапаевск;
МБУК "Центральная библиотечная система" городского округа Чапаевск;
МБУ МЦ "Выбор"
1. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения
Особенностью современной демографической ситуации является высокая численность людей старшего поколения. В связи с этим защита прав и интересов этой категории населения - ветеранов, людей пенсионного возраста, поддержание их социального статуса являются неотъемлемой частью государственной социальной политики.
Негативные изменения, касающиеся физического, психического и духовного здоровья пожилых людей, приобрели масштабный характер. Неудовлетворительное состояние здоровья, неустойчивое материальное положение, снижение конкурентоспособности на рынке труда в предпенсионном и пенсионном возрасте - характерные черты положения большинства пожилых людей.
Многие пожилые люди в современных социально-экономических условиях чувствуют свою неприспособленность и социальную невостребованность, теряют ориентацию в современном социокультурном пространстве, затрудняются социальные контакты ветеранов. Возможности для полноценного участия в жизни у них ограничены.
В то же время надо отметить, что высокая численность ветеранов России приводит к усилению их роли в социальном развитии, повышению требований в отношении предоставления социальных гарантий во всех сферах жизнедеятельности.
В течение последних лет внимание к нуждам и запросам ветеранов возросло. В то же время необходимо отметить, что острота проблемы сохраняется и требует целенаправленных, организованных действий муниципальных институтов по упрочению социальной защищенности ветеранов, повышению уровня и качества их жизни на основе комплексного подхода к решению связанных с этим задач.
2. Основные цели и задачи программы
Основной целью программы является создание социально-экономических, организационных, информационных условий для повышения качества жизни ветеранов, степени их социальной защищенности, содействие активному участию ветеранов в жизни общества.
Предусматривается решение на программной основе следующих задач:
- реализации комплекса мер, направленных на улучшение социально-экономического положения ветеранов;
- создание условий для реализации интеллектуальных, культурных и спортивных потребностей ветеранов;
- поддержание жизненной активности ветеранов, повышение уровня их социальной адаптации, упрочение социальных связей.
3. Ожидаемые результаты реализации программы
Главным результатом реализации программы должно стать улучшение качества жизни ветеранов.
Реализация мероприятий программы позволит:
- создать условия для максимально возможного восстановления физического, психологического и социального статуса ветеранов путем оказания им различных видов социальной и других видов помощи;
- обеспечить системный подход к решению проблем ветеранов;
- создать условия, обеспечивающие ветеранам возможность активизации своей деятельности.
Оценка результатов реализации программы производится в соответствии с целевыми индикаторами, представленными в таблице.
Перечень целевых индикаторов программы
Наименование целевого индикатора (показателя)
Ед. изм.
Прогнозируемые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Количество общественных организаций ветеранов, ветеранов локальных войн, получивших финансовую поддержку социокультурной деятельности
ед.
4
4
4
Количество мероприятий, направленных на создание условий для реализации интеллектуальных, культурных и спортивных потребностей ветеранов
ед.
13
13
13
Количество поездок ветеранов общественных организаций на мероприятия в другие территории региона
ед.
16
16.
16
Количество отремонтированных стел и обелисков, посвященных ВОВ
ед.
2
1
Источником информации для расчета показателей результативности мероприятий программы является отчетность исполнителей программы.
4. Перечень программных мероприятий и сроки их реализации
Мероприятия программы направлены на решение основных социально-бытовых проблем ветеранов по следующим направлениям:
- мероприятия по улучшению социально-экономического положения ветеранов (способствующие повышению социальной защищенности пожилых людей, поддержке социальной деятельности их общественных объединений);
- мероприятия по созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных, культурных и спортивных потребностей ветеранов (направленные на предоставление данной категории возможности для реализации собственного жизненного потенциала, проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам);
- мероприятия, направленные на благоустройство памятников, обелисков, мемориальных досок, памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.
Программа рассчитана на 2016 - 2018 годы.
Перечень основных мероприятий программы приведен в приложении 1 к настоящей программе.
5. Социально-экономические последствия реализации программы
Главным результатом реализации программы должно стать улучшение качества жизни ветеранов.
Реализация мероприятий программы позволит:
- повысить уровень социальной защищенности ветеранов, их адаптации к современным условиям;
- создать условия для активного участия ветеранов в общественной жизни;
- создать условия для реализации интеллектуальных и культурных, спортивных инициатив ветеранов, содействие в развитии их творческого потенциала;
- создать условия, обеспечивающие ветеранам возможность активизации своей деятельности.
6. Методика оценки эффективности реализации программы
Для определения результата реализации программы оценивается степень достижения целевых индикаторов. В качестве показателя социально-экономической эффективности реализации программы принимается соотношение степени достижения целевых индикаторов программы к уровню ее финансирования.
Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам ее реализации за отчетный год и в целом за весь период реализации программы на основе отчетов, представляемых координатором (заказчиком) программы.
Оценку эффективности реализации программы проводит коллегия с использованием следующих показателей:
уровень исполнения запланированного объема финансирования (С);
уровень достижения показателя результативности (I);
эффективность расходования бюджетных средств (R);
эффективность реализации программы в отчетном периоде ();
эффективность программы за весь период реализации ().
Для расчета уровня достижения показателя результативности (I) используются следующие виды показателей результативности:
прямые (положительной динамикой является увеличение значения показателя);
обратные (положительной динамикой является снижение значения показателя).
Оценка эффективности реализации программы производится для каждого мероприятия (комплекса мероприятий), в отношении которого определен объем финансирования и соответствующий показатель результативности.
Эффективность реализации программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы к уровню ее финансирования с начала реализации. Расчет показателя по соответствующему мероприятию (комплексу мероприятий) осуществляется по формуле:
- общее число целевых показателей (индикаторов);
- уровень исполнения запланированного объема финансирования на выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i.
Расчет показателя по соответствующему мероприятию (комплексу мероприятий) i производится по формуле:
а) для прямого показателя результативности:
б) для обратного показателя результативности:
- фактическое значение показателя результативности, характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i;
- плановое (уточненное) значение показателя результативности, характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i.
Если мероприятие (комплекс мероприятий) характеризуется несколькими показателями результативности, в расчете используется средняя арифметическая уровня достижения всех соответствующих показателей.
Расчет показателя по соответствующему мероприятию (комплексу мероприятий) i осуществляется по формуле:
- фактические бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i;
- плановые (уточненные) бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i.
Для комплекса мероприятий, выполнение которых характеризуется одним показателем результативности и определены объемы финансирования для каждого мероприятия из указанного комплекса, расчет показателя осуществляется на основе сопоставления совокупного объема финансирования по указанному комплексу мероприятий (отношение исполнения запланированного объема финансирования к уточненному объему финансирования).
Расчет эффективности реализации программы в отчетном периоде () осуществляется посредством расчета средней арифметической от всех частных значений показателя для каждого мероприятия (комплекса мероприятий) i.
Расчет эффективности реализации программы за весь период реализации () осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя для каждого года реализации программы.
При завершении расчетов показателей коллегией формулируются выводы по оценке эффективности реализации программы с учетом следующих критериев:
значение показателя либо от 90% до 110% - реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов (запланированная эффективность реализации программы);
значение показателя либо более 110% - эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной;
значение показателя либо от 50% до 90% - эффективность реализации программы более низкая по сравнению с запланированной;
значение показателя либо менее 50% - программа реализуется неэффективно.
7. Обоснование ресурсного обеспечения мероприятий программы
Реализация программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Чапаевск.
Объем и источники финансирования программы определяются в соответствии и порядке, установленном действующим законодательством.
Объем финансирования мероприятий программы за счет средств бюджета городского округа может корректироваться в процессе формирования бюджета городского округа Чапаевск на соответствующий финансовый год.
8. Механизм управления реализацией программы
Управление реализацией программы осуществляет МКУ "УСЗН городского округа Чапаевск".
Контроль за ходом реализации программы осуществляется Администрацией городского округа Чапаевск.
Исполнители программы несут ответственность за организацию, исполнение соответствующих мероприятий программы, указанных в приложении 1.
Исполнители программы несут ответственность за рациональное и целевое использование выделяемых бюджетных средств, указанных в приложении 2.
Исполнители ежегодно в срок до 20 января представляют координатору отчеты об исполнении программы.
Координатор программы ежегодно до 1 февраля подготавливает отчет о выполнении муниципальной программы за прошедший финансовый год и пояснительную записку к нему, которые представляются на коллегию в указанный срок.
Коллегия рассматривает представленный отчет о выполнении программы, по результатам готовит соответствующее заключение.
По результатам проведенной оценки эффективности реализации программы коллегия готовит заключение в срок до 1 апреля текущего года об эффективности реализации программы с формулировкой одного из выводов:
эффективность реализации программы снизилась по сравнению с изначально запланированной;
эффективность реализации программы находится на уровне запланированных значений;
эффективность реализации программы повысилась по сравнению с изначально запланированной;
программа реализуется неэффективно.
Снижение или повышение эффективности реализации программы является основанием для возможного уменьшения финансовых средств, выделяемых координатору (заказчику) программы в очередном финансовом году на реализацию программы.
Вывод о неэффективности реализации программы является основанием для возможного досрочного прекращения ее реализации.
По заключению коллегии принимается одно из следующих решений в форме постановления администрации городского округа Чапаевск:
а) продолжить реализацию программы;
б) внести изменения в программу;
в) досрочно прекратить реализацию программы;
г) реализацию программы признать завершенной.
Приложение 1
к Муниципальной программе
городского округа Чапаевск
"Ветераны Чапаевска"
на 2016 - 2018 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧАПАЕВСК "ВЕТЕРАНЫ ЧАПАЕВСКА" НА 2016 - 2018 ГОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения, годы
Исполнители
Источник финансирования
Финансовое обеспечение (бюджет городского округа)
Планируемый объем финансирования (в руб.)
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Итого
Раздел 1. Мероприятия по улучшению социально-экономического положения ветеранов
1.1.
Оказание финансовой поддержки социокультурной деятельности общественных организаций ветеранов, ветеранов локальных войн в порядке, установленном действующим законодательством
2016 - 2018
МКУ "УСЗН городского округа Чапаевск"
Бюджет городского округа
78500,00
78500,00
78500,00
235500,00
Итого по разделу
78500,00
78500,00
78500,00
235500,00
Раздел 2. Мероприятия по созданию условий для реализации интеллектуальных, культурных и спортивных потребностей ветеранов
2.1.
Организация доставки участников общественных организаций ветеранов на мероприятия в другие территории региона
2016 - 2018
МКУ "УСЗН городского округа Чапаевск"
Бюджет городского округа
74800,00
74800,00
74800,00
224400,00
2.2.
Организация и проведение чествования ветеранов войны, вдов участников и инвалидов войны по месту жительства
2016 - 2018
МКУ "УСЗН городского округа Чапаевск"
Бюджет городского округа
69800,00
69800,00
69800,00
209400,00
2.3.
Организация поздравлений ветеранов на городских праздниках, посвященных Дню пожилого человека, Новому году
2016 - 2018
МКУ "УСЗН городского округа Чапаевск"
Бюджет городского округа
49000,00
49000,00
49000,00
147000,00
2.4.
Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам
2016 - 2018
МБУ "Социокультурный досуговый комплекс" городского округа Чапаевск
Бюджет городского округа
161000,00
172000,00
183600,00
516600,00
2.5.
Организация и проведение городского фестиваля патриотической песни
2016 - 2018
МБУ "Социокультурный досуговый комплекс" городского округа Чапаевск
Бюджет городского округа
50000,00
53400,00
57000,00
160400,00
2.6.
Организация и проведение гражданско-патриотических мероприятий "День героев Отечества"
2016 - 2018
МБУ МЦ "Выбор"
Бюджет городского округа
120000,00
130000,00
140000,00
390000,00
2.7.
Проведение патриотических акций с привлечением ветеранов ВОВ, ветеранов локальных войн и конфликтов
2016 - 2018
МБУ МЦ "Выбор"
В рамках финансирования основной деятельности
2.8.
Проведение на базе библиотечных учреждений города бесед, лекций, тематических гостиных для ветеранов
2016 - 2018
МБУК "Центральная библиотечная система" городского округа Чапаевск
В рамках финансирования основной деятельности
2.9.
Организация клубов с участием ветеранов в культурно-досуговых учреждениях
2016 - 2018
МБУ "Социокультурный досуговый комплекс" городского округа Чапаевск
В рамках финансирования основной деятельности
2.10.
Подготовка информационных тематических программ, приуроченных к Дню Победы, Международному дню пожилого человека и другим памятным датам (на городском радио)
2016 - 2018
МБУ "Социокультурный досуговый комплекс" городского округа Чапаевск
В рамках финансирования основной деятельности
-
2.11.
Проведение физкультурно-оздоровительных спортивных мероприятий для ветеранов
2016 - 2018
МБУ "Спортивные сооружения и спортивные клубы городского округа Чапаевск"
Бюджет городского округа
15400,00
16940,00
18634,00
50974,00
Итого по разделу
540000,00
565940,00
592834,00
1698774,00
Раздел 3. Мероприятия по благоустройству памятников, обелисков, мемориальных досок, памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.
3.1.
Проведение ремонтных и реставрационных работ стел и обелисков, посвященных погибшим в годы ВОВ
2016 - 2018
МКУ "Департамент строительства администрации городского округа Чапаевск"
Бюджет городского округа
637198,27
20836,14
658034,41
Итого по разделу
637198,27
20836,14
-
658034,41
Всего по программе
1255698,27
665276,14
671334,00
2592308,41
Приложение 2
к Муниципальной программе
городского округа Чапаевск
"Ветераны Чапаевска"
на 2016 - 2018 годы
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА МЕЖДУ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧАПАЕВСК "ВЕТЕРАНЫ ЧАПАЕВСКА"
НА 2016 - 2018 ГОДЫ"
(руб.)
№ п/п
Наименование исполнителя
Источник финансирования
2016 - 2018 годы, всего
В том числе
2016 год
2017 год
2018 год
1
МКУ "УСЗН городского округа Чапаевск"
Городской, бюджет
816300,00
272100,00
272100,00
272100,00
2
МКУ "Департамент строительства администрации городского округа Чапаевск"
Городской бюджет
658034,41
637198,27
20836,14
3
МБУ "Спортивные сооружения и спортивные клубы городского округа Чапаевск"
Городской бюджет
50974,00
15400,00
16940,00
18634,00
4
МБУ "Социокультурный досуговый комплекс" городского округа Чапаевск
Городской бюджет
677000,00
211000,00
225400,00
240600,00
5
МБУ МЦ "Выбор"
Городской бюджет
390000,00
120000,00
130000,00
140000,00
Всего
2592308,41
1255698,27
665276,14
671334,00
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧАПАЕВСК
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июля 2015 г. № 868
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧАПАЕВСК "ВЕТЕРАНЫ ЧАПАЕВСКА" НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации городского округа Чапаевск от 20.05.2014 № 604 "О порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Чапаевск", Уставом городского округа Чапаевск, в целях содействия активному участию ветеранов в жизни общества администрация городского округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу городского округа Чапаевск "Ветераны Чапаевска" на 2016 - 2018 годы.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Чапаевский рабочий" и разместить на официальном сайте администрации городского округа Чапаевск.
3. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Ащепкова В.В.
Глава
городского округа Чапаевск
Д.В.БЛЫНСКИЙ
Утверждена
Постановлением
администрации городского округа Чапаевск
от 13 июля 2015 г. № 868
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧАПАЕВСК "ВЕТЕРАНЫ ЧАПАЕВСКА"
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Паспорт
Муниципальной программы городского округа Чапаевск "Ветераны
Чапаевска" на 2016 - 2018 годы
(далее - программа)
Наименование программы
"Ветераны Чапаевска" на 2016 - 2018 годы
Дата принятия решения о разработке программы
Распоряжение администрации городского округа Чапаевск от 11.06.2015 № Д-7/282
Координатор программы
МКУ "УСЗН городского округа Чапаевск".
Ответственным за предоставление ежегодного отчета и анализа согласно порядку, утвержденному постановлением администрации городского округа Чапаевск от 20.02.2014 № 604, является координатор
Разработчик программы
МКУ "УСЗН городского округа Чапаевск"
Цели и задачи программы
Цель программы - создание социально-экономических, организационных, информационных условий для повышения качества жизни ветеранов, степени их социальной защищенности, содействие активному участию ветеранов в жизни общества.
В рамках программы предусматривается решение следующих задач:
- повышение уровня социальной защищенности ветеранов, повышение уровня их адаптации к современным условиям;
- создание условий для активного участия ветеранов в общественной жизни;
- проведение мероприятий, направленных на оздоровление ветеранов, поддержание их физического здоровья, повышение качества их жизни;
- создание условий для реализации интеллектуальных и культурных инициатив ветеранов, содействие в развитии их творческого потенциала;
- привлечение ветеранов к участию в героико-патриотическом воспитании молодежи и передаче подрастающим поколениям лучших традиций старших поколений;
- оказание ветеранам информационной поддержки;
- создание условий для общения ветеранов, сотрудничества с общественными организациями, обмена опытом работы;
- чествование ветеранов в знаменательные и праздничные даты
Сроки реализации программы
2016 - 2018 годы
Важнейшие индикаторы и показатели программы
1. Количество общественных организаций ветеранов, ветеранов локальных войн, получивших финансовую поддержку социокультурной деятельности.
2. Количество мероприятий, направленных на создание условий для реализации интеллектуальных, культурных и спортивных потребностей ветеранов.
3. Количество поездок ветеранов общественных организаций на мероприятия в другие территории региона.
4. Количество отремонтированных стел, обелисков, посвященных погибшим в годы ВОВ
Объемы и источники финансирования мероприятий, определенных программой
Объем финансирования программы составляет - 2 592 308,41 руб., из них:
2 592 308,41 руб. - средства местного бюджета, в том числе:
в 2016 году - 1 255 698,27 руб.;
в 2017 году - 665 276,14 руб.;
в 2018 году - 671 334,00 руб.
Объем расходов на выполнение мероприятий программы определяется при формировании бюджета городского округа Чапаевск на очередной финансовый год и плановый период
Показатели социально-экономической эффективности реализации программы
Показателем социально-экономической эффективности является соотношение степени достижения индикаторов программы к уровню ее финансирования.
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации городского округа Чапаевск от 20.05.2014 № 604 "О порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Чапаевск"
Система организации контроля за ходом реализации программы
Контроль за исполнением программы осуществляет Администрация городского округа Чапаевск в соответствии с постановлением администрации городского округа Чапаевск от 20.05.2014 № 604 "О порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Чапаевск"
Исполнители программы
МКУ "УСЗН городского округа Чапаевск";
МКУ "Департамент строительства администрации городского округа Чапаевск";
МБУ "Спортивные сооружения и спортивные клубы городского округа Чапаевск";
МБУ "Социокультурный досуговый комплекс" городского округа Чапаевск;
МБУК "Центральная библиотечная система" городского округа Чапаевск;
МБУ МЦ "Выбор"
1. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения
Особенностью современной демографической ситуации является высокая численность людей старшего поколения. В связи с этим защита прав и интересов этой категории населения - ветеранов, людей пенсионного возраста, поддержание их социального статуса являются неотъемлемой частью государственной социальной политики.
Негативные изменения, касающиеся физического, психического и духовного здоровья пожилых людей, приобрели масштабный характер. Неудовлетворительное состояние здоровья, неустойчивое материальное положение, снижение конкурентоспособности на рынке труда в предпенсионном и пенсионном возрасте - характерные черты положения большинства пожилых людей.
Многие пожилые люди в современных социально-экономических условиях чувствуют свою неприспособленность и социальную невостребованность, теряют ориентацию в современном социокультурном пространстве, затрудняются социальные контакты ветеранов. Возможности для полноценного участия в жизни у них ограничены.
В то же время надо отметить, что высокая численность ветеранов России приводит к усилению их роли в социальном развитии, повышению требований в отношении предоставления социальных гарантий во всех сферах жизнедеятельности.
В течение последних лет внимание к нуждам и запросам ветеранов возросло. В то же время необходимо отметить, что острота проблемы сохраняется и требует целенаправленных, организованных действий муниципальных институтов по упрочению социальной защищенности ветеранов, повышению уровня и качества их жизни на основе комплексного подхода к решению связанных с этим задач.
2. Основные цели и задачи программы
Основной целью программы является создание социально-экономических, организационных, информационных условий для повышения качества жизни ветеранов, степени их социальной защищенности, содействие активному участию ветеранов в жизни общества.
Предусматривается решение на программной основе следующих задач:
- реализации комплекса мер, направленных на улучшение социально-экономического положения ветеранов;
- создание условий для реализации интеллектуальных, культурных и спортивных потребностей ветеранов;
- поддержание жизненной активности ветеранов, повышение уровня их социальной адаптации, упрочение социальных связей.
3. Ожидаемые результаты реализации программы
Главным результатом реализации программы должно стать улучшение качества жизни ветеранов.
Реализация мероприятий программы позволит:
- создать условия для максимально возможного восстановления физического, психологического и социального статуса ветеранов путем оказания им различных видов социальной и других видов помощи;
- обеспечить системный подход к решению проблем ветеранов;
- создать условия, обеспечивающие ветеранам возможность активизации своей деятельности.
Оценка результатов реализации программы производится в соответствии с целевыми индикаторами, представленными в таблице.
Перечень целевых индикаторов программы
Наименование целевого индикатора (показателя)
Ед. изм.
Прогнозируемые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Количество общественных организаций ветеранов, ветеранов локальных войн, получивших финансовую поддержку социокультурной деятельности
ед.
4
4
4
Количество мероприятий, направленных на создание условий для реализации интеллектуальных, культурных и спортивных потребностей ветеранов
ед.
13
13
13
Количество поездок ветеранов общественных организаций на мероприятия в другие территории региона
ед.
16
16.
16
Количество отремонтированных стел и обелисков, посвященных ВОВ
ед.
2
1
Источником информации для расчета показателей результативности мероприятий программы является отчетность исполнителей программы.
4. Перечень программных мероприятий и сроки их реализации
Мероприятия программы направлены на решение основных социально-бытовых проблем ветеранов по следующим направлениям:
- мероприятия по улучшению социально-экономического положения ветеранов (способствующие повышению социальной защищенности пожилых людей, поддержке социальной деятельности их общественных объединений);
- мероприятия по созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных, культурных и спортивных потребностей ветеранов (направленные на предоставление данной категории возможности для реализации собственного жизненного потенциала, проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам);
- мероприятия, направленные на благоустройство памятников, обелисков, мемориальных досок, памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.
Программа рассчитана на 2016 - 2018 годы.
Перечень основных мероприятий программы приведен в приложении 1 к настоящей программе.
5. Социально-экономические последствия реализации программы
Главным результатом реализации программы должно стать улучшение качества жизни ветеранов.
Реализация мероприятий программы позволит:
- повысить уровень социальной защищенности ветеранов, их адаптации к современным условиям;
- создать условия для активного участия ветеранов в общественной жизни;
- создать условия для реализации интеллектуальных и культурных, спортивных инициатив ветеранов, содействие в развитии их творческого потенциала;
- создать условия, обеспечивающие ветеранам возможность активизации своей деятельности.
6. Методика оценки эффективности реализации программы
Для определения результата реализации программы оценивается степень достижения целевых индикаторов. В качестве показателя социально-экономической эффективности реализации программы принимается соотношение степени достижения целевых индикаторов программы к уровню ее финансирования.
Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам ее реализации за отчетный год и в целом за весь период реализации программы на основе отчетов, представляемых координатором (заказчиком) программы.
Оценку эффективности реализации программы проводит коллегия с использованием следующих показателей:
уровень исполнения запланированного объема финансирования (С);
уровень достижения показателя результативности (I);
эффективность расходования бюджетных средств (R);
эффективность реализации программы в отчетном периоде ();
эффективность программы за весь период реализации ().
Для расчета уровня достижения показателя результативности (I) используются следующие виды показателей результативности:
прямые (положительной динамикой является увеличение значения показателя);
обратные (положительной динамикой является снижение значения показателя).
Оценка эффективности реализации программы производится для каждого мероприятия (комплекса мероприятий), в отношении которого определен объем финансирования и соответствующий показатель результативности.
Эффективность реализации программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы к уровню ее финансирования с начала реализации. Расчет показателя по соответствующему мероприятию (комплексу мероприятий) осуществляется по формуле:
- общее число целевых показателей (индикаторов);
- уровень исполнения запланированного объема финансирования на выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i.
Расчет показателя по соответствующему мероприятию (комплексу мероприятий) i производится по формуле:
а) для прямого показателя результативности:
б) для обратного показателя результативности:
- фактическое значение показателя результативности, характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i;
- плановое (уточненное) значение показателя результативности, характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i.
Если мероприятие (комплекс мероприятий) характеризуется несколькими показателями результативности, в расчете используется средняя арифметическая уровня достижения всех соответствующих показателей.
Расчет показателя по соответствующему мероприятию (комплексу мероприятий) i осуществляется по формуле:
- фактические бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i;
- плановые (уточненные) бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i.
Для комплекса мероприятий, выполнение которых характеризуется одним показателем результативности и определены объемы финансирования для каждого мероприятия из указанного комплекса, расчет показателя осуществляется на основе сопоставления совокупного объема финансирования по указанному комплексу мероприятий (отношение исполнения запланированного объема финансирования к уточненному объему финансирования).
Расчет эффективности реализации программы в отчетном периоде () осуществляется посредством расчета средней арифметической от всех частных значений показателя для каждого мероприятия (комплекса мероприятий) i.
Расчет эффективности реализации программы за весь период реализации () осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя для каждого года реализации программы.
При завершении расчетов показателей коллегией формулируются выводы по оценке эффективности реализации программы с учетом следующих критериев:
значение показателя либо от 90% до 110% - реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов (запланированная эффективность реализации программы);
значение показателя либо более 110% - эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной;
значение показателя либо от 50% до 90% - эффективность реализации программы более низкая по сравнению с запланированной;
значение показателя либо менее 50% - программа реализуется неэффективно.
7. Обоснование ресурсного обеспечения мероприятий программы
Реализация программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Чапаевск.
Объем и источники финансирования программы определяются в соответствии и порядке, установленном действующим законодательством.
Объем финансирования мероприятий программы за счет средств бюджета городского округа может корректироваться в процессе формирования бюджета городского округа Чапаевск на соответствующий финансовый год.
8. Механизм управления реализацией программы
Управление реализацией программы осуществляет МКУ "УСЗН городского округа Чапаевск".
Контроль за ходом реализации программы осуществляется Администрацией городского округа Чапаевск.
Исполнители программы несут ответственность за организацию, исполнение соответствующих мероприятий программы, указанных в приложении 1.
Исполнители программы несут ответственность за рациональное и целевое использование выделяемых бюджетных средств, указанных в приложении 2.
Исполнители ежегодно в срок до 20 января представляют координатору отчеты об исполнении программы.
Координатор программы ежегодно до 1 февраля подготавливает отчет о выполнении муниципальной программы за прошедший финансовый год и пояснительную записку к нему, которые представляются на коллегию в указанный срок.
Коллегия рассматривает представленный отчет о выполнении программы, по результатам готовит соответствующее заключение.
По результатам проведенной оценки эффективности реализации программы коллегия готовит заключение в срок до 1 апреля текущего года об эффективности реализации программы с формулировкой одного из выводов:
эффективность реализации программы снизилась по сравнению с изначально запланированной;
эффективность реализации программы находится на уровне запланированных значений;
эффективность реализации программы повысилась по сравнению с изначально запланированной;
программа реализуется неэффективно.
Снижение или повышение эффективности реализации программы является основанием для возможного уменьшения финансовых средств, выделяемых координатору (заказчику) программы в очередном финансовом году на реализацию программы.
Вывод о неэффективности реализации программы является основанием для возможного досрочного прекращения ее реализации.
По заключению коллегии принимается одно из следующих решений в форме постановления администрации городского округа Чапаевск:
а) продолжить реализацию программы;
б) внести изменения в программу;
в) досрочно прекратить реализацию программы;
г) реализацию программы признать завершенной.
Приложение 1
к Муниципальной программе
городского округа Чапаевск
"Ветераны Чапаевска"
на 2016 - 2018 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧАПАЕВСК "ВЕТЕРАНЫ ЧАПАЕВСКА" НА 2016 - 2018 ГОДЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения, годы
Исполнители
Источник финансирования
Финансовое обеспечение (бюджет городского округа)
Планируемый объем финансирования (в руб.)
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Итого
Раздел 1. Мероприятия по улучшению социально-экономического положения ветеранов
1.1.
Оказание финансовой поддержки социокультурной деятельности общественных организаций ветеранов, ветеранов локальных войн в порядке, установленном действующим законодательством
2016 - 2018
МКУ "УСЗН городского округа Чапаевск"
Бюджет городского округа
78500,00
78500,00
78500,00
235500,00
Итого по разделу
78500,00
78500,00
78500,00
235500,00
Раздел 2. Мероприятия по созданию условий для реализации интеллектуальных, культурных и спортивных потребностей ветеранов
2.1.
Организация доставки участников общественных организаций ветеранов на мероприятия в другие территории региона
2016 - 2018
МКУ "УСЗН городского округа Чапаевск"
Бюджет городского округа
74800,00
74800,00
74800,00
224400,00
2.2.
Организация и проведение чествования ветеранов войны, вдов участников и инвалидов войны по месту жительства
2016 - 2018
МКУ "УСЗН городского округа Чапаевск"
Бюджет городского округа
69800,00
69800,00
69800,00
209400,00
2.3.
Организация поздравлений ветеранов на городских праздниках, посвященных Дню пожилого человека, Новому году
2016 - 2018
МКУ "УСЗН городского округа Чапаевск"
Бюджет городского округа
49000,00
49000,00
49000,00
147000,00
2.4.
Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам
2016 - 2018
МБУ "Социокультурный досуговый комплекс" городского округа Чапаевск
Бюджет городского округа
161000,00
172000,00
183600,00
516600,00
2.5.
Организация и проведение городского фестиваля патриотической песни
2016 - 2018
МБУ "Социокультурный досуговый комплекс" городского округа Чапаевск
Бюджет городского округа
50000,00
53400,00
57000,00
160400,00
2.6.
Организация и проведение гражданско-патриотических мероприятий "День героев Отечества"
2016 - 2018
МБУ МЦ "Выбор"
Бюджет городского округа
120000,00
130000,00
140000,00
390000,00
2.7.
Проведение патриотических акций с привлечением ветеранов ВОВ, ветеранов локальных войн и конфликтов
2016 - 2018
МБУ МЦ "Выбор"
В рамках финансирования основной деятельности
2.8.
Проведение на базе библиотечных учреждений города бесед, лекций, тематических гостиных для ветеранов
2016 - 2018
МБУК "Центральная библиотечная система" городского округа Чапаевск
В рамках финансирования основной деятельности
2.9.
Организация клубов с участием ветеранов в культурно-досуговых учреждениях
2016 - 2018
МБУ "Социокультурный досуговый комплекс" городского округа Чапаевск
В рамках финансирования основной деятельности
2.10.
Подготовка информационных тематических программ, приуроченных к Дню Победы, Международному дню пожилого человека и другим памятным датам (на городском радио)
2016 - 2018
МБУ "Социокультурный досуговый комплекс" городского округа Чапаевск
В рамках финансирования основной деятельности
-
2.11.
Проведение физкультурно-оздоровительных спортивных мероприятий для ветеранов
2016 - 2018
МБУ "Спортивные сооружения и спортивные клубы городского округа Чапаевск"
Бюджет городского округа
15400,00
16940,00
18634,00
50974,00
Итого по разделу
540000,00
565940,00
592834,00
1698774,00
Раздел 3. Мероприятия по благоустройству памятников, обелисков, мемориальных досок, памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.
3.1.
Проведение ремонтных и реставрационных работ стел и обелисков, посвященных погибшим в годы ВОВ
2016 - 2018
МКУ "Департамент строительства администрации городского округа Чапаевск"
Бюджет городского округа
637198,27
20836,14
658034,41
Итого по разделу
637198,27
20836,14
-
658034,41
Всего по программе
1255698,27
665276,14
671334,00
2592308,41
Приложение 2
к Муниципальной программе
городского округа Чапаевск
"Ветераны Чапаевска"
на 2016 - 2018 годы
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА МЕЖДУ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧАПАЕВСК "ВЕТЕРАНЫ ЧАПАЕВСКА"
НА 2016 - 2018 ГОДЫ"
(руб.)
№ п/п
Наименование исполнителя
Источник финансирования
2016 - 2018 годы, всего
В том числе
2016 год
2017 год
2018 год
1
МКУ "УСЗН городского округа Чапаевск"
Городской, бюджет
816300,00
272100,00
272100,00
272100,00
2
МКУ "Департамент строительства администрации городского округа Чапаевск"
Городской бюджет
658034,41
637198,27
20836,14
3
МБУ "Спортивные сооружения и спортивные клубы городского округа Чапаевск"
Городской бюджет
50974,00
15400,00
16940,00
18634,00
4
МБУ "Социокультурный досуговый комплекс" городского округа Чапаевск
Городской бюджет
677000,00
211000,00
225400,00
240600,00
5
МБУ МЦ "Выбор"
Городской бюджет
390000,00
120000,00
130000,00
140000,00
Всего
2592308,41
1255698,27
665276,14
671334,00
------------------------------------------------------------------