Постановление Правительства Самарской области от 14.10.2015 N 644 "О внесении изменения в постановление Правительства Самарской области от 03.04.2013 N 135 "Об утверждении Плана мероприятий "
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2015 г. № 644
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 03.04.2013 № 135 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (2013 - 2018 ГОДЫ)"
В целях актуализации показателей (нормативов) Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Самарской области (2013 - 2018 годы) Правительство Самарской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Самарской области от 03.04.2013 № 135 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Самарской области (2013 - 2018 годы)" изменение, изложив приложение к Плану мероприятий ("дорожной карте") по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Самарской области (2013 - 2018 годы) в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области (Антимонову).
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый вице-губернатор - председатель
Правительства Самарской области
А.П.НЕФЕДОВ
Приложение
к Постановлению
Правительства Самарской области
от 14 октября 2015 г. № 644
ПОКАЗАТЕЛИ НОРМАТИВОВ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"
Субъект Российской Федерации: Самарская область
Категории работников: Социальные работники
N
Наименование показателя
Значение показателя по годам
2012 (факт)
2013 (факт)
2014 (факт)
2015
2016
2017
2018
2014 - 2016
2014 - 2018
1.
Норматив численности получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности) с учетом региональной специфики <**>
Х
8,8
9,2
10,5
10,9
11,2
11,5
123,9
130,7
2.
Число получателей услуг, человек <**>
Х
56 196
57 991
65 854
67 749
69 665
71 464
120,6
127,2
3.
Среднесписочная численность социальных работников, человек <**>
Х
6 412,60
6 327,70
6 247,00
6 217,00
6 217,00
6 217,00
96,9
96,9
4.
Численность населения, человек
3 213 677
3 212 238
3 211 383
3 209 418
3 206 211,5
3 202 155,0
3 197 309,5
Х
Х
5.
Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %:
Х
48,8
57,6
55,1
79,0
100,0
100,0
Х
Х
6.
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
Х
47,5
58,0
68,5
79,0
89,5
100,0
Х
Х
7.
по Самарской области
Х
48,8
57,6
55,1
79,0
100,0
100,0
Х
Х
8.
Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации, рублей <***>
20 955
23 432,5
25 930,1
27 230,0
32 140
35 810
39 590
Х
Х
9.
Темп роста к предыдущему году, %
Х
111,8
110,7
105,0
111,8
111,4
110,6
100,0
98,9
10.
Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей
Х
11 439,5
14 946,8
14 993,0
25 390,6
35 810,0
39 590,0
Х
Х
11.
Темп роста к предыдущему году, %
Х
Х
130,7
100,3
129,0
141,0
110,6
98,4
84,4
12.
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %
Х
2,40
2,10
2,00
2,00
2,00
2,00
Х
Х
13.
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2
30,2
30,2
30,2
30,2
30,2
30,2
Х
Х
14.
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей <***>
984,84
1 146,13
1 477,70
1 463,40
2 466,30
3 478,38
3 845,55
5 889,96
13 213,89
15.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей <***>
Х
161,3 <*>
331,6
317,3
1 320,2
2 332,3
2 699,4
2 451,6
7 483,2
16.
В том числе:
Х
17.
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей <***>
Х
133,8
301,0
288,0
1 270,8
2 262,7
2 622,5
2 333,8
7 219,0
18.
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них:
Х
0,0
175,2
273,6
403,6
473,6
492,2
905,1
1 870,9
19.
от реструктуризации сети, млн. рублей
Х
0,0
0,0
1,5
2,1
2,1
2,1
3,6
7,8
20.
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей
Х
0,0
32,3
73,2
188,8
256,9
275,5
343,8
876,2
20.1.
Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей
Х
0
0,0
40,9
77,6
109,4
121,0
128,5
358,9
20.2.
Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей
Х
0,00
32,3
32,3
111,2
147,5
154,5
215,2
517,2
21.
От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
Х
0,00
142,9
198,9
212,7
214,6
214,6
557,7
986,9
22.
За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
Х
27,5
30,6
29,3
49,3
69,6
76,9
117,8
264,3
23.
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24.
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23) <***>
Х
161,3
331,6
317,3
1 320,2
2 332,3
2 699,4
2 451,6
7 483,2
25.
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 15 x 100%)
Х
0,00
52,8
86,2
30,6
20,3
18,2
36,9
25,0
26.
Среднесписочная численность иных работников, человек <**>
Х
13 170,5
13 338,3
12 935,1
12 889,0
12 880,9
12 881,3
97,9
97,8
27.
Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, человек <**>
Х
19 583,1
19 666,0
19 182,1
19 106,0
19 097,9
19 098,3
97,6
97,5
--------------------------------
<*> Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.
<**> Темп роста в 2016 и 2018 годах по сравнению с 2013 годом.
<***> В случае уточнения расчетов с учетом показателей социально-экономического развития Самарской области целевые показатели и объем расходов могут быть скорректированы в ходе исполнения областного бюджета в 2015 году и при подготовке проекта закона Самарской области об областном бюджете на соответствующий период.
------------------------------------------------------------------
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2015 г. № 644
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 03.04.2013 № 135 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (2013 - 2018 ГОДЫ)"
В целях актуализации показателей (нормативов) Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Самарской области (2013 - 2018 годы) Правительство Самарской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Самарской области от 03.04.2013 № 135 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Самарской области (2013 - 2018 годы)" изменение, изложив приложение к Плану мероприятий ("дорожной карте") по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Самарской области (2013 - 2018 годы) в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области (Антимонову).
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый вице-губернатор - председатель
Правительства Самарской области
А.П.НЕФЕДОВ
Приложение
к Постановлению
Правительства Самарской области
от 14 октября 2015 г. № 644
ПОКАЗАТЕЛИ НОРМАТИВОВ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"
Субъект Российской Федерации: Самарская область
Категории работников: Социальные работники
N
Наименование показателя
Значение показателя по годам
2012 (факт)
2013 (факт)
2014 (факт)
2015
2016
2017
2018
2014 - 2016
2014 - 2018
1.
Норматив численности получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности) с учетом региональной специфики <**>
Х
8,8
9,2
10,5
10,9
11,2
11,5
123,9
130,7
2.
Число получателей услуг, человек <**>
Х
56 196
57 991
65 854
67 749
69 665
71 464
120,6
127,2
3.
Среднесписочная численность социальных работников, человек <**>
Х
6 412,60
6 327,70
6 247,00
6 217,00
6 217,00
6 217,00
96,9
96,9
4.
Численность населения, человек
3 213 677
3 212 238
3 211 383
3 209 418
3 206 211,5
3 202 155,0
3 197 309,5
Х
Х
5.
Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %:
Х
48,8
57,6
55,1
79,0
100,0
100,0
Х
Х
6.
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
Х
47,5
58,0
68,5
79,0
89,5
100,0
Х
Х
7.
по Самарской области
Х
48,8
57,6
55,1
79,0
100,0
100,0
Х
Х
8.
Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации, рублей <***>
20 955
23 432,5
25 930,1
27 230,0
32 140
35 810
39 590
Х
Х
9.
Темп роста к предыдущему году, %
Х
111,8
110,7
105,0
111,8
111,4
110,6
100,0
98,9
10.
Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей
Х
11 439,5
14 946,8
14 993,0
25 390,6
35 810,0
39 590,0
Х
Х
11.
Темп роста к предыдущему году, %
Х
Х
130,7
100,3
129,0
141,0
110,6
98,4
84,4
12.
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %
Х
2,40
2,10
2,00
2,00
2,00
2,00
Х
Х
13.
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2
30,2
30,2
30,2
30,2
30,2
30,2
Х
Х
14.
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей <***>
984,84
1 146,13
1 477,70
1 463,40
2 466,30
3 478,38
3 845,55
5 889,96
13 213,89
15.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей <***>
Х
161,3 <*>
331,6
317,3
1 320,2
2 332,3
2 699,4
2 451,6
7 483,2
16.
В том числе:
Х
17.
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей <***>
Х
133,8
301,0
288,0
1 270,8
2 262,7
2 622,5
2 333,8
7 219,0
18.
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них:
Х
0,0
175,2
273,6
403,6
473,6
492,2
905,1
1 870,9
19.
от реструктуризации сети, млн. рублей
Х
0,0
0,0
1,5
2,1
2,1
2,1
3,6
7,8
20.
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей
Х
0,0
32,3
73,2
188,8
256,9
275,5
343,8
876,2
20.1.
Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей
Х
0
0,0
40,9
77,6
109,4
121,0
128,5
358,9
20.2.
Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей
Х
0,00
32,3
32,3
111,2
147,5
154,5
215,2
517,2
21.
От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
Х
0,00
142,9
198,9
212,7
214,6
214,6
557,7
986,9
22.
За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
Х
27,5
30,6
29,3
49,3
69,6
76,9
117,8
264,3
23.
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24.
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23) <***>
Х
161,3
331,6
317,3
1 320,2
2 332,3
2 699,4
2 451,6
7 483,2
25.
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 15 x 100%)
Х
0,00
52,8
86,2
30,6
20,3
18,2
36,9
25,0
26.
Среднесписочная численность иных работников, человек <**>
Х
13 170,5
13 338,3
12 935,1
12 889,0
12 880,9
12 881,3
97,9
97,8
27.
Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, человек <**>
Х
19 583,1
19 666,0
19 182,1
19 106,0
19 097,9
19 098,3
97,6
97,5
--------------------------------
<*> Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.
<**> Темп роста в 2016 и 2018 годах по сравнению с 2013 годом.
<***> В случае уточнения расчетов с учетом показателей социально-экономического развития Самарской области целевые показатели и объем расходов могут быть скорректированы в ходе исполнения областного бюджета в 2015 году и при подготовке проекта закона Самарской области об областном бюджете на соответствующий период.
------------------------------------------------------------------