Постановление Администрации городского округа Отрадный Самарской области от 13.10.2015 N 1749 "Об утверждении Муниципальной программы "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в городском округе Отрадный Самарской области на 2016 - 2020 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТРАДНЫЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 октября 2015 г. № 1749
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ И
РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ ОТРАДНЫЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 - 2020 ГОДЫ"
В целях увеличения протяженности дорог с усовершенствованным покрытием, достижения требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Отрадный Самарской области, повышения безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов, обеспечения сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышения качественных характеристик автомобильных дорог на территории городского округа Отрадный, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации городского округа Отрадный от 30.09.2011 № 1289 "О порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ в городском округе Отрадный Самарской области" Администрация городского округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в городском округе Отрадный Самарской области на 2016 - 2020 годы".
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2016.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Рабочая трибуна" и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Отрадный в сети Интернет.
Врио Главы
Администрации городского округа Отрадный
Самарской области
А.А.МЯЗИН
Утверждена
Постановлением
Администрации городского округа Отрадный
Самарской области
от 13 октября 2015 г. № 1749
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ОТРАДНЫЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2016 - 2020 ГОДЫ"
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы
"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в городском округе Отрадный Самарской области на 2016 - 2020 годы".
Дата принятия решения о разработке Программы
Распоряжение Главы городского округа Отрадный Самарской области от 09.09.2015 № 248-р "Модернизация и развитие городских дорог общего пользования в городском округе Отрадный Самарской области на 2016 - 2020 годы".
Основные разработчики Программы
- Управление капитального строительства Администрации городского округа Отрадный;
- Управление жилищно-коммунального хозяйства и обслуживания населения городского округа Отрадный;
- Отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Отрадный.
Головной исполнитель Программы
- Управление капитального строительства Администрации городского округа Отрадный.
Цели и задачи Программы
- Увеличение протяженности дорог с усовершенствованным покрытием;
- достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния (далее - приведение в нормативное состояние) автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - дороги местного значения) городского округа Отрадный Самарской области;
- повышение безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов, обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог.
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт дорог местного значения городского округа Отрадный Самарской области.
Сроки и этапы реализации Программы
2016 - 2020 годы
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы
- Увеличение протяженности тротуаров с усовершенствованным покрытием на 0,91 километра;
- ремонт дорог на 9,7 километра;
- ремонт тротуаров на 2,33 километра.
Объемы и источники финансирования
Для выполнения мероприятий программы необходимо 221,9 млн. руб., в том числе:
- средства областного бюджета - 128,42 млн. рублей:
в 2016 году - 22706,71 тыс. рублей;
в 2017 году - 31389,14 тыс. рублей;
в 2018 году - 23791,88 тыс. рублей;
в 2019 году - 21967,07 тыс. рублей;
в 2020 году - 28567,93 тыс. рублей;
- средства местного бюджета - 93,5 млн. рублей:
в 2016 году - 19754,29 тыс. рублей;
в 2017 году - 17029,06 тыс. рублей;
в 2018 году - 13240,32 тыс. рублей;
в 2019 году - 18017,96 тыс. рублей;
в 2020 году - 25474,95 тыс. рублей
Система организации контроля за ходом реализации программы
- Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет Первый заместитель Главы Администрации городского округа Отрадный;
- контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет ГРБС.
1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена Программа
Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития городского округа Отрадный Самарской области, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в городском округе Отрадный составляет 139,4 км, из них с усовершенствованным (асфальтовым) покрытием - 111,63 км (80%), дороги с щебеночным покрытием и грунтовые - 27,77 км (20%).
На территории города в последние годы наблюдается увеличение деловой активности населения и рост грузовых перевозок. Значительно влияет на повышение интенсивности движения по дорогам местного значения темп роста уровня автомобилизации населения. В городе Отрадном уровень обеспеченности автомобилями составляет 360 автомобилей на 1000 человек, постоянно проживающих на территории города, что превышает уровень прошлого года на 5%. Увеличение парка транспортных средств приводит к существенному росту интенсивности движения на дорогах местного значения.
Согласно генеральному плану на территории городского округа необходимо:
- построить 27,77 км автомобильных дорог. Строительство дорог заключается в асфальтировании проезжей части и тротуаров, устройстве щебеночного покрытия обочин, существующих дорог с щебеночным покрытием и грунтовых;
- техническое состояние части существующих городских дорог с асфальтобетонным покрытием не соответствует современным требованиям строительных норм, поэтому необходимо производить их реконструкцию.
С учетом существующих транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного значения может осуществляться только на основе долгосрочных муниципальных программ с привлечением средств областного бюджета.
2. Основные цели и задачи Программы
Целью настоящей Программы является приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского округа Отрадный Самарской области.
Достижение цели Программы обеспечивается за счет следующих задач:
- проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт дорог местного значения городского округа Отрадный Самарской области.
Цель Программы, предусматривающая увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения, предполагает:
- улучшение эффективности обслуживания участников дорожного движения;
- повышение безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов;
- обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог.
Основными задачами Программы являются: проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог местного значения городского округа Отрадный Самарской области.
Решение задач Программы осуществляется путем предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями.
Работы по проектированию включают в себя комплекс мероприятий по разработке проектно-сметной и изыскательской документации, предназначенной для определения основных видов, объемов и стоимости работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дороги местного значения.
Работы по строительству включают в себя комплекс работ по устройству дорог с асфальтобетонным покрытием.
Работы по реконструкции включают в себя комплекс работ по изменению и улучшению параметров дороги местного значения и входящих в нее конструкций и сооружений с повышением технической категории дороги.
Работы по капитальному ремонту включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.
Сроки реализации Программы 2016 - 2020 годы.
3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие
ежегодный ход и итоги реализации Программы
№ п/п
Наименование цели, задачи и целевого индикатора (показателя)
Единица измерения
Значение целевых индикаторов (показателей)
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2016 - 2020 годы
Цель 1: Увеличение протяженности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского округа Отрадный Самарской области
Задача 1.1: Капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения городского округа Отрадный Самарской области
1.1.1.
Прогнозируемое увеличение протяженности тротуаров городского округа Отрадный Самарской области с усовершенствованным покрытием по сравнению с общей протяженностью дорог общего пользования
км
0,3
-
-
0,334
0,272
0,91
1.1.2.
Прогнозируемое увеличение доли отремонтированных дорог местного значения городского округа Отрадный Самарской области по сравнению с общей протяженностью дорог общего пользования
км
2,019
2,18
0,91
1,819
2,8
9,73
Реализация программных мероприятий позволит существенно повысить уровень жизни населения города.
Реализация Программы в целом приведет к значительному улучшению транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения в городском округе Отрадный Самарской области, в том числе будет проведено:
- увеличение протяженности тротуаров с усовершенствованным покрытием на 0,9 километра;
- ремонт дорог на 9,7 километра;
- ремонт тротуаров на 2,3 километра;
- ямочный ремонт городских дорог на площади 25000 м2;
- ямочный ремонт внутриквартальных дорог на площади 25000 м2;
- отсыпка дорог щебнем на площади 51874 м2.
Показатели экономической эффективности реализации Программы
Показатели
В том числе по годам, %
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Доля протяженности автодорог местного значения в городском округе Отрадный, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автодорог общего пользования
26
25,1
24,8
23,8
23,5
22,1
22
4. Перечень программных мероприятий
В перечень программных мероприятий входят мероприятия по строительству и капитальному ремонту дорог местного значения городского округа Отрадный Самарской области (приложение № 1 к Программе).
5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Реализация Программы осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов. Указанные в Программе объемы финансирования отдельных мероприятий являются предполагаемыми. Объемы ассигнований подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета всех уровней на соответствующий финансовый год.
Общий объем финансирования мероприятий Программы (приложение № 1) за счет средств областного бюджета составляет 128,42 млн. рублей, в том числе:
в 2016 году - 22706,71 тыс. рублей;
в 2017 году - 31389,14 тыс. рублей;
в 2018 году - 23791,88 тыс. рублей;
в 2019 году - 21967,07 тыс. рублей;
в 2020 году - 28567,93 тыс. рублей.
Для комплексного решения проблемы модернизации сети дорог местного значения на территории городского округа Отрадный Самарской области предполагается привлечение средств местных бюджетов в размере 93,5 млн. рублей, в том числе:
в 2016 году - 19754,29 тыс. рублей;
в 2017 году - 17029,06 тыс. рублей;
в 2018 году - 13240,32 тыс. рублей;
в 2019 году - 18017,96 тыс. рублей;
в 2020 году - 25474,95 тыс. рублей
6. Механизм реализации Программы
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет Первый заместитель Главы Администрации городского округа Отрадный.
Главным распорядителем бюджетных средств является Управление капитального строительства Администрации городского округа Отрадный.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет главный распорядитель бюджетных средств.
Для обеспечения мониторинга хода реализации Программы головной исполнитель представляет в экономический отдел Администрации городского округа по итогам полугодия и за год отчеты о ходе выполнения программных мероприятий.
7. Оценка социально-экономической эффективности
реализации программы
Реализация мероприятий Программы создаст условия наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности граждан на территории городского округа Отрадный, снизит социальную напряженность в обществе по удовлетворенности городскими дорогами.
Практическая реализация мероприятий позволит добиться:
- увеличения протяженности дорог с усовершенствованным покрытием;
- достижения требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа;
- повышения безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов,
- обеспечения сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышения качественных характеристик автомобильных дорог.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в соответствии с приложением № 2 к Программе.
Приложение № 1
к Муниципальной программе
"Модернизация и развитие автомобильных
дорог общего пользования в городском
округе Отрадный Самарской области
на 2016 - 2020 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п
Наименование мероприятия (цели использования субсидий)
Объемы финансирования по годам, тыс. руб.
ВСЕГО
2016
2017
2018
2019
2020
всего
обл. + мест.
обл.
мест.
обл.
мест.
обл.
мест.
обл.
мест.
обл.
мест.
обл.
мест.
1. Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского округа Отрадный Самарской области
1.1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения городского округа Отрадный Самарской области
1
Проведение мероприятий, необходимых для оформления правоустанавливающих документов на дороги местного значения:
ВСЕГО
2
Выполнение проектно-изыскательских работ на дороги местного значения:
ВСЕГО
3
Строительство дорог местного значения:
3.1
Устройство тротуара по ул. 1-й Северный проезд, 1-й этап, S = 515 м2, L = 334 м
1980,00
0,00
1980,00
1980,00
3.2
Устройство тротуара по ул. 1-й Северный проезд, 2-й этап, S = 543 м2, L=271,5 м
927,32
927,32
927,32
3.3
Благоустройство территории мкр. "Ж" (тротуар), S = 900 м2, L = 300 м
2436,00
2436,00
2436,00
3.4
Отсыпка дорог щебнем, S = 51874 м2
25418,56
10418,56
15000,00
3000,00
3000,00
0,00
3000,00
3000,00
3000,00
ВСЕГО:
30761,88
10418,56
20343,32
5436,00
3000,00
0,00
3000,00
0,00
4980,00
0,00
3927,32
в том числе:
4
Капитальный ремонт, ремонт дорог местного значения:
4.1
Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Сабирзянова (от ул. Гайдара до ул. Первомайская) S = 7361,59 м2, L = 0,88 км
23366,20
23132,54
233,66
23132,54
233,66
4.2
Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Сабирзянова (от ул. Первомайская до ж/д переезда) S = 7571,43 м2, L = 0,91 км
24032,20
23791,88
240,32
23791,88
240,32
4.3
Ремонт дороги по ул. Первомайская (от техникума до Сабирзянова) S = 9142,5 м2, L = 1219 м
13984,00
13844,16
139,84
13844,16
139,84
4.4
Ремонт дороги по ул. Первомайская (от Сабирзянова до пер. Первомайский) S = 9142,5 м2, L = 1219 м
13984,00
13844,16
139,84
13844,16
139,84
4.5
ул. Первомайская (пешеходный тротуар, нечетная сторона, от ул. Буровиков до ул. Победы) S = L = 0,75 км
878,50
0,00
878,50
878,50
4.6
Ремонт дороги по ул. Гайдара (от ул. Ленина до пер. Октябрьский) S = 6860 м2, L = 800 м
9329,00
8862,55
466,45
8862,55
466,45
4.7
Ремонт дороги по ул. Гайдара (от ул. Ленина до ул. Буровиков) S = 3948 м2, L = 600 м
5392,53
5122,91
269,62
5122,91
269,62
4.8
ул. Гайдара (тротуар от ул. Победы до ул. Отрадная) S = 2200 м2, L = 510 м
3712,00
0,00
3712,00
3712,00
4.9
ул. Гайдара (тротуар от ул. Отрадная до ул. Октябрьская) S = 2200 м2, L = 510 м
3712,00
0,00
3712,00
3712,00
4.10
ул. З. Космодемьянской (тротуар на участке от ул. Кинельская до ул. Буровиков шир. 1,5 м) S = 840 м2, L = 560 м
1750,00
0,00
1750,00
1750,00
4.11
Бульвар им. Узилова
11334,00
0,00
11334,00
11334,00
4.12
ул. Буровиков (от ул. Железнодорожной до ул. Дачная) S = 17280 м2, L = 2,8 км
21363,00
21149,37
213,63
21149,37
213,63
4.13
ул. Зои Космодемьянской S = 8190 м2, L = 1,3 км
8340,00
8256,60
83,40
8256,60
83,40
4.14
Ямочный ремонт городских дорог S = 25000 м2
25000,00
0,00
25000,00
0,00
5000,00
0,00
5000,00
0,00
5000,00
0,00
5000,00
5000,00
ВСЕГО
166177,43
118004,17
48173,26
22706,71
9318,29
31389,14
9029,06
23791,88
5240,32
18967,07
8037,96
21149,37
16547,63
5
Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
5.1
Ямочный ремонт дворовых территорий, S = 25000 м2
25000,00
0,00
25000,00
0,00
5000,00
0,00
5000,00
0,00
5000,00
0,00
5000,00
0,00
5000,00
ВСЕГО
25000,00
0,00
25000,00
0,00
5000,00
0,00
5000,00
0,00
5000,00
0,00
5000,00
0,00
5000,00
ИТОГО
221939,31
128422,73
93516,58
22706,71
19754,29
31389,14
17029,06
23791,88
13240,32
21967,07
18017,96
28567,93
25474,95
в том числе:
Приложение № 2
к Муниципальной программе
"Модернизация и развитие автомобильных
дорог общего пользования в городском
округе Отрадный Самарской области
на 2016 - 2020 годы"
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Комплексная оценка эффективности реализации программы "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в городском округе Отрадный Самарской области на 2016 - 2020 годы" осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности реализации Программы.
Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.
Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.
Эффективность реализации Программы оценивается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы и уровня ее финансирования (расходов).
Показатель эффективности реализации Программы (R2) за отчетный год рассчитывается по формуле
где № - количество показателей (индикаторов) Программы;
- плановое значение n-го показателя (индикатора);
- значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;
FПлан. - плановая сумма средств на финансирование Программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;
FФакт. - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.
Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТРАДНЫЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 октября 2015 г. № 1749
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ И
РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ ОТРАДНЫЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 - 2020 ГОДЫ"
В целях увеличения протяженности дорог с усовершенствованным покрытием, достижения требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Отрадный Самарской области, повышения безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов, обеспечения сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышения качественных характеристик автомобильных дорог на территории городского округа Отрадный, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации городского округа Отрадный от 30.09.2011 № 1289 "О порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ в городском округе Отрадный Самарской области" Администрация городского округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в городском округе Отрадный Самарской области на 2016 - 2020 годы".
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2016.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Рабочая трибуна" и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Отрадный в сети Интернет.
Врио Главы
Администрации городского округа Отрадный
Самарской области
А.А.МЯЗИН
Утверждена
Постановлением
Администрации городского округа Отрадный
Самарской области
от 13 октября 2015 г. № 1749
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ОТРАДНЫЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2016 - 2020 ГОДЫ"
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы
"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в городском округе Отрадный Самарской области на 2016 - 2020 годы".
Дата принятия решения о разработке Программы
Распоряжение Главы городского округа Отрадный Самарской области от 09.09.2015 № 248-р "Модернизация и развитие городских дорог общего пользования в городском округе Отрадный Самарской области на 2016 - 2020 годы".
Основные разработчики Программы
- Управление капитального строительства Администрации городского округа Отрадный;
- Управление жилищно-коммунального хозяйства и обслуживания населения городского округа Отрадный;
- Отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Отрадный.
Головной исполнитель Программы
- Управление капитального строительства Администрации городского округа Отрадный.
Цели и задачи Программы
- Увеличение протяженности дорог с усовершенствованным покрытием;
- достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния (далее - приведение в нормативное состояние) автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - дороги местного значения) городского округа Отрадный Самарской области;
- повышение безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов, обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог.
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт дорог местного значения городского округа Отрадный Самарской области.
Сроки и этапы реализации Программы
2016 - 2020 годы
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы
- Увеличение протяженности тротуаров с усовершенствованным покрытием на 0,91 километра;
- ремонт дорог на 9,7 километра;
- ремонт тротуаров на 2,33 километра.
Объемы и источники финансирования
Для выполнения мероприятий программы необходимо 221,9 млн. руб., в том числе:
- средства областного бюджета - 128,42 млн. рублей:
в 2016 году - 22706,71 тыс. рублей;
в 2017 году - 31389,14 тыс. рублей;
в 2018 году - 23791,88 тыс. рублей;
в 2019 году - 21967,07 тыс. рублей;
в 2020 году - 28567,93 тыс. рублей;
- средства местного бюджета - 93,5 млн. рублей:
в 2016 году - 19754,29 тыс. рублей;
в 2017 году - 17029,06 тыс. рублей;
в 2018 году - 13240,32 тыс. рублей;
в 2019 году - 18017,96 тыс. рублей;
в 2020 году - 25474,95 тыс. рублей
Система организации контроля за ходом реализации программы
- Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет Первый заместитель Главы Администрации городского округа Отрадный;
- контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет ГРБС.
1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена Программа
Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития городского округа Отрадный Самарской области, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в городском округе Отрадный составляет 139,4 км, из них с усовершенствованным (асфальтовым) покрытием - 111,63 км (80%), дороги с щебеночным покрытием и грунтовые - 27,77 км (20%).
На территории города в последние годы наблюдается увеличение деловой активности населения и рост грузовых перевозок. Значительно влияет на повышение интенсивности движения по дорогам местного значения темп роста уровня автомобилизации населения. В городе Отрадном уровень обеспеченности автомобилями составляет 360 автомобилей на 1000 человек, постоянно проживающих на территории города, что превышает уровень прошлого года на 5%. Увеличение парка транспортных средств приводит к существенному росту интенсивности движения на дорогах местного значения.
Согласно генеральному плану на территории городского округа необходимо:
- построить 27,77 км автомобильных дорог. Строительство дорог заключается в асфальтировании проезжей части и тротуаров, устройстве щебеночного покрытия обочин, существующих дорог с щебеночным покрытием и грунтовых;
- техническое состояние части существующих городских дорог с асфальтобетонным покрытием не соответствует современным требованиям строительных норм, поэтому необходимо производить их реконструкцию.
С учетом существующих транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного значения может осуществляться только на основе долгосрочных муниципальных программ с привлечением средств областного бюджета.
2. Основные цели и задачи Программы
Целью настоящей Программы является приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского округа Отрадный Самарской области.
Достижение цели Программы обеспечивается за счет следующих задач:
- проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт дорог местного значения городского округа Отрадный Самарской области.
Цель Программы, предусматривающая увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения, предполагает:
- улучшение эффективности обслуживания участников дорожного движения;
- повышение безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов;
- обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог.
Основными задачами Программы являются: проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог местного значения городского округа Отрадный Самарской области.
Решение задач Программы осуществляется путем предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями.
Работы по проектированию включают в себя комплекс мероприятий по разработке проектно-сметной и изыскательской документации, предназначенной для определения основных видов, объемов и стоимости работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дороги местного значения.
Работы по строительству включают в себя комплекс работ по устройству дорог с асфальтобетонным покрытием.
Работы по реконструкции включают в себя комплекс работ по изменению и улучшению параметров дороги местного значения и входящих в нее конструкций и сооружений с повышением технической категории дороги.
Работы по капитальному ремонту включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.
Сроки реализации Программы 2016 - 2020 годы.
3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие
ежегодный ход и итоги реализации Программы
№ п/п
Наименование цели, задачи и целевого индикатора (показателя)
Единица измерения
Значение целевых индикаторов (показателей)
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2016 - 2020 годы
Цель 1: Увеличение протяженности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского округа Отрадный Самарской области
Задача 1.1: Капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения городского округа Отрадный Самарской области
1.1.1.
Прогнозируемое увеличение протяженности тротуаров городского округа Отрадный Самарской области с усовершенствованным покрытием по сравнению с общей протяженностью дорог общего пользования
км
0,3
-
-
0,334
0,272
0,91
1.1.2.
Прогнозируемое увеличение доли отремонтированных дорог местного значения городского округа Отрадный Самарской области по сравнению с общей протяженностью дорог общего пользования
км
2,019
2,18
0,91
1,819
2,8
9,73
Реализация программных мероприятий позволит существенно повысить уровень жизни населения города.
Реализация Программы в целом приведет к значительному улучшению транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения в городском округе Отрадный Самарской области, в том числе будет проведено:
- увеличение протяженности тротуаров с усовершенствованным покрытием на 0,9 километра;
- ремонт дорог на 9,7 километра;
- ремонт тротуаров на 2,3 километра;
- ямочный ремонт городских дорог на площади 25000 м2;
- ямочный ремонт внутриквартальных дорог на площади 25000 м2;
- отсыпка дорог щебнем на площади 51874 м2.
Показатели экономической эффективности реализации Программы
Показатели
В том числе по годам, %
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Доля протяженности автодорог местного значения в городском округе Отрадный, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автодорог общего пользования
26
25,1
24,8
23,8
23,5
22,1
22
4. Перечень программных мероприятий
В перечень программных мероприятий входят мероприятия по строительству и капитальному ремонту дорог местного значения городского округа Отрадный Самарской области (приложение № 1 к Программе).
5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Реализация Программы осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов. Указанные в Программе объемы финансирования отдельных мероприятий являются предполагаемыми. Объемы ассигнований подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета всех уровней на соответствующий финансовый год.
Общий объем финансирования мероприятий Программы (приложение № 1) за счет средств областного бюджета составляет 128,42 млн. рублей, в том числе:
в 2016 году - 22706,71 тыс. рублей;
в 2017 году - 31389,14 тыс. рублей;
в 2018 году - 23791,88 тыс. рублей;
в 2019 году - 21967,07 тыс. рублей;
в 2020 году - 28567,93 тыс. рублей.
Для комплексного решения проблемы модернизации сети дорог местного значения на территории городского округа Отрадный Самарской области предполагается привлечение средств местных бюджетов в размере 93,5 млн. рублей, в том числе:
в 2016 году - 19754,29 тыс. рублей;
в 2017 году - 17029,06 тыс. рублей;
в 2018 году - 13240,32 тыс. рублей;
в 2019 году - 18017,96 тыс. рублей;
в 2020 году - 25474,95 тыс. рублей
6. Механизм реализации Программы
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет Первый заместитель Главы Администрации городского округа Отрадный.
Главным распорядителем бюджетных средств является Управление капитального строительства Администрации городского округа Отрадный.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет главный распорядитель бюджетных средств.
Для обеспечения мониторинга хода реализации Программы головной исполнитель представляет в экономический отдел Администрации городского округа по итогам полугодия и за год отчеты о ходе выполнения программных мероприятий.
7. Оценка социально-экономической эффективности
реализации программы
Реализация мероприятий Программы создаст условия наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности граждан на территории городского округа Отрадный, снизит социальную напряженность в обществе по удовлетворенности городскими дорогами.
Практическая реализация мероприятий позволит добиться:
- увеличения протяженности дорог с усовершенствованным покрытием;
- достижения требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа;
- повышения безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов,
- обеспечения сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышения качественных характеристик автомобильных дорог.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в соответствии с приложением № 2 к Программе.
Приложение № 1
к Муниципальной программе
"Модернизация и развитие автомобильных
дорог общего пользования в городском
округе Отрадный Самарской области
на 2016 - 2020 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п
Наименование мероприятия (цели использования субсидий)
Объемы финансирования по годам, тыс. руб.
ВСЕГО
2016
2017
2018
2019
2020
всего
обл. + мест.
обл.
мест.
обл.
мест.
обл.
мест.
обл.
мест.
обл.
мест.
обл.
мест.
1. Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского округа Отрадный Самарской области
1.1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения городского округа Отрадный Самарской области
1
Проведение мероприятий, необходимых для оформления правоустанавливающих документов на дороги местного значения:
ВСЕГО
2
Выполнение проектно-изыскательских работ на дороги местного значения:
ВСЕГО
3
Строительство дорог местного значения:
3.1
Устройство тротуара по ул. 1-й Северный проезд, 1-й этап, S = 515 м2, L = 334 м
1980,00
0,00
1980,00
1980,00
3.2
Устройство тротуара по ул. 1-й Северный проезд, 2-й этап, S = 543 м2, L=271,5 м
927,32
927,32
927,32
3.3
Благоустройство территории мкр. "Ж" (тротуар), S = 900 м2, L = 300 м
2436,00
2436,00
2436,00
3.4
Отсыпка дорог щебнем, S = 51874 м2
25418,56
10418,56
15000,00
3000,00
3000,00
0,00
3000,00
3000,00
3000,00
ВСЕГО:
30761,88
10418,56
20343,32
5436,00
3000,00
0,00
3000,00
0,00
4980,00
0,00
3927,32
в том числе:
4
Капитальный ремонт, ремонт дорог местного значения:
4.1
Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Сабирзянова (от ул. Гайдара до ул. Первомайская) S = 7361,59 м2, L = 0,88 км
23366,20
23132,54
233,66
23132,54
233,66
4.2
Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Сабирзянова (от ул. Первомайская до ж/д переезда) S = 7571,43 м2, L = 0,91 км
24032,20
23791,88
240,32
23791,88
240,32
4.3
Ремонт дороги по ул. Первомайская (от техникума до Сабирзянова) S = 9142,5 м2, L = 1219 м
13984,00
13844,16
139,84
13844,16
139,84
4.4
Ремонт дороги по ул. Первомайская (от Сабирзянова до пер. Первомайский) S = 9142,5 м2, L = 1219 м
13984,00
13844,16
139,84
13844,16
139,84
4.5
ул. Первомайская (пешеходный тротуар, нечетная сторона, от ул. Буровиков до ул. Победы) S = L = 0,75 км
878,50
0,00
878,50
878,50
4.6
Ремонт дороги по ул. Гайдара (от ул. Ленина до пер. Октябрьский) S = 6860 м2, L = 800 м
9329,00
8862,55
466,45
8862,55
466,45
4.7
Ремонт дороги по ул. Гайдара (от ул. Ленина до ул. Буровиков) S = 3948 м2, L = 600 м
5392,53
5122,91
269,62
5122,91
269,62
4.8
ул. Гайдара (тротуар от ул. Победы до ул. Отрадная) S = 2200 м2, L = 510 м
3712,00
0,00
3712,00
3712,00
4.9
ул. Гайдара (тротуар от ул. Отрадная до ул. Октябрьская) S = 2200 м2, L = 510 м
3712,00
0,00
3712,00
3712,00
4.10
ул. З. Космодемьянской (тротуар на участке от ул. Кинельская до ул. Буровиков шир. 1,5 м) S = 840 м2, L = 560 м
1750,00
0,00
1750,00
1750,00
4.11
Бульвар им. Узилова
11334,00
0,00
11334,00
11334,00
4.12
ул. Буровиков (от ул. Железнодорожной до ул. Дачная) S = 17280 м2, L = 2,8 км
21363,00
21149,37
213,63
21149,37
213,63
4.13
ул. Зои Космодемьянской S = 8190 м2, L = 1,3 км
8340,00
8256,60
83,40
8256,60
83,40
4.14
Ямочный ремонт городских дорог S = 25000 м2
25000,00
0,00
25000,00
0,00
5000,00
0,00
5000,00
0,00
5000,00
0,00
5000,00
5000,00
ВСЕГО
166177,43
118004,17
48173,26
22706,71
9318,29
31389,14
9029,06
23791,88
5240,32
18967,07
8037,96
21149,37
16547,63
5
Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
5.1
Ямочный ремонт дворовых территорий, S = 25000 м2
25000,00
0,00
25000,00
0,00
5000,00
0,00
5000,00
0,00
5000,00
0,00
5000,00
0,00
5000,00
ВСЕГО
25000,00
0,00
25000,00
0,00
5000,00
0,00
5000,00
0,00
5000,00
0,00
5000,00
0,00
5000,00
ИТОГО
221939,31
128422,73
93516,58
22706,71
19754,29
31389,14
17029,06
23791,88
13240,32
21967,07
18017,96
28567,93
25474,95
в том числе:
Приложение № 2
к Муниципальной программе
"Модернизация и развитие автомобильных
дорог общего пользования в городском
округе Отрадный Самарской области
на 2016 - 2020 годы"
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Комплексная оценка эффективности реализации программы "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в городском округе Отрадный Самарской области на 2016 - 2020 годы" осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности реализации Программы.
Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.
Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.
Эффективность реализации Программы оценивается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы и уровня ее финансирования (расходов).
Показатель эффективности реализации Программы (R2) за отчетный год рассчитывается по формуле
где № - количество показателей (индикаторов) Программы;
- плановое значение n-го показателя (индикатора);
- значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;
FПлан. - плановая сумма средств на финансирование Программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;
FФакт. - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.
Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.
------------------------------------------------------------------